淮北市重点工程建设管理处转移支付2021年度绩效自评报告

    一、绩效目标分解下达情况

    （一）下达转移支付预算和绩效目标情况

《安徽省财政厅安徽省住房和城乡建设厅关于提前下达2021年部分省级住房城乡建设转移支付预算的通知》（皖财建[2020] 1630 号），下达城市污水管网改造资金640万元，绩效目标为污水管道改造32公里。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

在资金下达后，根据符合支付条件的项目上报进度款的数额进行分配，具体如下：

项目名称	付款单位	付款金额（万元）
淮北市城区雨污分流工程（萧濉新河—0#沟区域）	安徽省交通航务工程有限公司	366
	安徽远信工程项目管理有限公司	4
淮北市城区雨污分流工程（东部片区）	安徽公路桥梁工程有限公司	93
	安徽恒正建设工程项目管理有限公司	6
淮北市城区雨污分流工程（相阳沟—长山路沟—南湖路沟区域）	天津市华水自来水建设有限公司	168.2753
东外环污水管网工程	淮北市润生市政工程有限公司	2.7247
合计		640

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析

下达的640万元资金全部拨付完毕，共计用于四个项目，分别为淮北市城区雨污分流工程（萧濉新河—0#沟区域）、淮北市城区雨污分流工程（东部片区）、淮北市城区雨污分流工程（相阳沟—长山路沟—南湖路沟区域）、东外环污水管网工程。

2、项目资金执行情况分析

按照要求全部用于有污水管网建设的工程项目，执行率100%。

3、项目资金管理情况分析

管理规范，严格按照工程款审批拨付流程拨付资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标为完成污水管道建设32公里，实际完成33.8公里。

（三）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

淮北市城区雨污分流工程（萧濉新河—0#沟区域）2021年完成污水管道20.06公里、淮北市城区雨污分流工程（东部片区）2021年完成污水管道7.06公里、淮北市城区雨污分流工程（相阳沟—长山路沟—南湖路沟区域）2021年完成污水管道6.68公里，共计33.8公里。

（2）质量指标

严格质量管理，按照国家相关标准，通过监理及甲方代表的监管，质量合格。

（3）时效指标

在拨付程序上严格按照要求，严把项目审核，严格资金管理，及时拨付资金（拨付率100%），有序推进项目实施，已完成序时进度。

（4）成本指标

淮北市城区雨污分流工程（萧濉新河—0#沟区域）2021年完成投资约5171万、淮北市城区雨污分流工程（东部片区）2021年完成投资4867万元、淮北市城区雨污分流工程（相阳沟—长山路沟—南湖路沟区域）2021年完成投资约2639万元，共计12677万元。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益

通过加强污水管道的建设，完善了城市配套基础设施，改善居住环境，提高营商环境。

（2）社会效益

通过雨污分流工程及东外环污水管网的实施，完善市政基础设施建设，解决居民、企事业单位的污水排放问题，提升市民居住幸福感。

（3）生态效益

在雨污分流工程及东外环污水管网的实施过程中，逐步减少污水直排河道，减轻水体污染，保护生态环境。

（4）可持续影响

通过雨污分流工程的实施，逐步减少污水直排河道，巩固淮北市黑臭水体治理成果。

3、满意度指标完成情况分析

在雨污分流工程施工过程中，积极与社区、居民对接沟通，对居民提出的存在问题积极快速解决，得到市民的支持。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

原定目标为完成污水管道建设32公里，实际完成污水管道建设33.8公里，已按照既定目标完成。

四、其他需要说明的问题

各级巡视、审计和财政监督中未发现问题。

 

附：淮北市重点工程建设管理处转移支付整体绩效目标自评表（2021年度）

 

2022年5月25日

淮北市重点工程建设管理处转移支付整体绩效自评表

（2021年度）

注：1.其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

    3.汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算：定性指标根据指标完成情况分为：全国或基本达成预算期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预算指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。