园林绿化养护费项目绩效评价报告

为加强园林绿地养护管理项目资金管理，规范资金使用效益，提高财政资金科学化、精细化管理，促进部门更好的履行职责，我单位对2021年园林绿地养护管理项目进行了绩效评价，现将情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

“三分栽植，七分管理”这句话说明了城市绿化养护管理的重要性。淮北市作为国家级园林城市，城区绿化面积及行道树数量每年都在增加，这为市民提供了良好的生活及生态环境，同时也加大了城区绿化管理的难度。市园林处把城区绿化养护工作作为改善城市生态环境、美化城市、提升城市形象和品位、促进社会和谐发展的一项重要工作来抓，每年都在加大对绿化养护工作的投入力度，包括技术人员、机械设备、肥料农药物资等，以保障园林植物生长质量。市财政将绿化养护经费纳入部门预算，为我市公共绿化的养护工作提供了经费保障。

2.项目主要内容

绿化养护经费主要用于市园林处直管绿地的养护项目支出，通过政府购买服务的方式，对淮海路、古城路、惠黎路、人民路、南黎路、桓谭公园、时代公园、相山风景区等局管绿地进行市场化养护管理，总面积约621.8公顷。养护内容主要包括园林植物养护管理，包括但不限于整形修剪、冬季修剪、病虫害防治、施肥、除草、切边、松土、抗旱、排涝、浇水、喷淋、防汛抗台、防冻、扶正、涂白、复壮、苗木补植、草坪交播等，园林设施设备的看管、维修与维护，秩序管理、水面管理、绿地保护管理、卫生保洁、公共厕所（含化粪池）管理、安全、防火（包括开辟防火道、干枯水生植物清除等）及其各类设施维护维修管理，志愿服务、保安、突发事件应急处置和自然灾害的抗灾救援，各种重大活动（包括国家、省、市检查、接待）及节假日的重点养护等。

3.项目实施情况

2021年度园林绿地养护管理项目，通过公开招标，由四家中标养护公司具体实施，市园林处的养护科、绿化队、相山风景区负责具体日常考评工作。依据《养护管理合同》，按照《淮北市园林绿化养护管理考核办法》、《淮北市园林绿化养护管理技术标准》进行考评。实行两级督导制度，一级督导由绿地直接责任管理单位负责，实行“日巡查、月考核”；二级督导由园林局养护管理科负责，实行“周反馈、月考核”。考评采取100分制，月考核分值做为月度考核扣款兑现的依据。对冬季修剪、抗旱浇水和冬灌、喷淋、涂白、设施维修维护、草坪追播、四季草花更换等部分管养管理项目实行清单化管理，即完成该项内容，方可予以支付费用。

4.资金投入和使用情况

2021年度，市园林处收入养护资金2750万，支出养护费2750万元，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

通过园林绿化养护项目的推进与实施，提升我市园林绿化管理水平，改善我市的环境面貌，创造良好的人文居住环境，统筹人与自然的和谐发展，建设“美丽淮北、幸福淮北”为我市文明城市创建做出积极贡献。

2.阶段性目标

乔木及时修剪，清理死树，无下垂枝、断残枝，无明显病虫害；花灌木、绿篱适时修剪，无徒长枝、断残枝、枯死枝、病虫枝，株形完美，定型及时合理，无明显枯枝败叶，无明显杂草；草坪高度一致，平整美观，修剪及时，修剪高度控制在7cm，生长状态良好，无明斑秃。园林设施有损坏及时维修更换；公厕专人清理，无异味、无粪便堆积、外溢，无蝇蛆，无蜘蛛网；公园广场绿地内每天清扫不少于两次；草花全年更换4次，花坛图案清晰，线条流畅，色彩鲜艳，花卉繁茂，花期一致。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

总结项目在园林绿化养护管理方面经验，剖析园林绿化养护经费专项支出在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，同时加强项目资金管理，优化财政支出结构，进一步提升财政专项资金使用效益和政府公共服务水平，为领导科学决策提供确实有力的依据。

2.评价对象

2021年度园林绿地养护管理项目经费，涉及市级财政资金2750万元。

3.评价范围

2021年园林绿地养护管理专项资金项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、日常养护流程、质量要求及对社会生态的影响、社会公众的满意度等情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准  

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法进行评价。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

指标体系包括决策、过程、产出、效益及满意度5项一级指标，14项二级指标和21项三级指标，满分值为100分，其中：

（1）决策：分值5分，从项目立项、绩效目标和资金投入三方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性以及预算编制合理性等内容。

（2）过程：分值15分，从资金管理和组织实施两方面评价业务制度健全性、制度执行有效性以及资金使用合规性等内容。   

（3）产出：分值40分，用于考核评价专项资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。

（4）效益：分值30分，用于综合评价资金投入使用后产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等内容。

（5）满意度：分值10分，用于评价服务对象满意度。

具体评价指标和评价分值详见下表：

3.评价方法

2021年度绿化养护经费支出绩效评价采用定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。具体按以下方法评定：

（1）定量指标评定方法：与年度指标值相比，完成指标值的，记该指标全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

（2）定性指标评定方法：根据指标完成情况分为是否达成年度指标、达成年度指标值的记该指标全部分值、未达到年度指标值的不得分。

4.评价标准

按优、良、中、差分四个等级，总分90分（含）以上为优，80（含）至90分为良，60（含）至80分为中，60分以下为差。

（三）绩效评价工作开展过程

按照《淮北市财政局关于开展2022年度预算绩效管理有关工作的通知》要求，我处成立了2021年度财政项目支出部门绩效评价工作小组。围绕绿化养护经费2021年度绩效目标，工作小组认真核查相关资料，逐项严格评分并完成绩效评价报告，评价结果力求客观、公正、全面地反映2021年度绿化养护经费支出的实际绩效。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评分情况

评分表

（二）评价结论

从本次绩效评价的整体情况来看，市园林处充分发挥了市级财政资金的作用，将预算绩效管理机制全面纳入项目管理，较好地完成了当年绿化养护工作，确保了市级财政资金的使用效益和效率。经综合评价，2021年度绿化养护经费绩效评价得分97分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为进一步提高管理水平，夯实管理基础，市园林处以“精”为目标，以“细”为手段，把精细化理念贯彻到养护管理的整个过程，建立了《淮北市园林绿化养护管理考核办法》、《道路绿化巡查管理制度》、《园林绿地养护管理工作规程》、《病虫害防治管理程序》、《淮北市城市园林有害生物防治管理办法》、《淮北市园林绿化养护管理技术标准》等一系列绿化管护精细化工作制度，并以全面提升执行力、提高效率和效益为出发点，围绕我处中心工作，运用科学适当的管理工具和方法，把“精、细、实、严”落实到管理工作的每个环节，不断提高整体管理水平。

（二）项目过程情况

市园林处园林绿化管理坚持日常巡查和养护相结合的工作模式，实行常态化管理机制，监管单位划片区负责，发现问题及时反馈，梳理汇总并及时安排绿化养护项目的实施。通过微信群、智慧城管等网络平台，发现问题，及时通知、快速定位，提高了落实整改的速度，做到“件件有回音、事事有答复”。养护费用经每月考核后，依据得分情况按月及时拨付，考核规范，从严从实扣款，考核制度得到有效性执行。

（三）项目产出情况

2021年，市园林处保质保量完成了直管绿地42条道路5万万多株行道树和622万平方米绿地的日常养护工作，公厕维护良好，绿地保持了较高的完好率，设施维修维护存在个别维修不及时情况。常态化管理完成较好，智慧城管、市民热线等投诉反馈问题处理及时。应急抢险工作行动迅速，尤其是应对夏季的强对流天气，完成出色，受到上级部门的表扬。

（四）项目效益情况

市园林处通过绿化养护经费的有效运用和绿地养护项目的实施，带动了本地500多人就业，确保了市区的绿化效果，持续优化了城市环境，让居住环境绿树环抱、生活空间绿荫常在，更加便捷地享受园林绿化带来的好处。实现生态系统的良性循环，促进城市的可持续发展，为“美丽淮北、幸福淮北”建设做出了贡献，取得了较为显著的社会效益和生态效益。

（五）满意度

城市环境的改善，进一步提高市民生活品质，提升幸福指数，市民对园林绿化的满意度提高。通过问卷调查汇总统计，有98%的市民对城区绿化表示满意，社会公众对园林绿化养护项目表示支持。

五、主要经验及做法

市园林处园林绿地养护管理项目实行市场化以来，坚持以巩固全国文明城市、国家园林城市创建成果为统揽，以常态化长效化为要求，积极发挥主力作用。坚持“管理标准化、养护网格化、作业精细化、监管动态化”，采取多项措施，实现了市场化养护全覆盖，完善了养护管理机制。

（一）管理标准化

制定和完善了《淮北市园林绿化养护管理考核办法》、《淮北市园林绿化养护管理技术标准》，坚持日巡查、周考核、月通报制度，推行“三位一体”多角度的立体考核办法，实行两级督导制度，确保养护管理标准化。

（二）养护网格化

针对以前人员不足、机械设备不够的情况，在实行市场化养护招标中，对各标段固定人员数量、机械设备台次，明确各工种人数配比，同时各公园广场定岗定人，实现绿地养护网格化。

（三）作业清单化

除日常养护外，冬季修剪、抗旱浇水和冬灌、喷淋、涂白、设施维修维护、草坪追播、四季草花更换等部分养护管理项目实行清单化管理，即完成该项内容，方可予以支付费用，完成不及时、不合格将给予相应处罚。清单化作业极大的提升了养护单位的积极性，确保养护资金用在明处、用在实处。

（四）监管动态化

运用智慧城市平台、微信养护群、GPS定为系统等“互联网+”管理模式，对养护问题精确查找、精准定位、迅速整改；与城管、交警、市政等部门实行联动，对毁绿破绿、交通事故毁绿等事件第一时间发现、第一时间处置，实现监管动态化。

通过园林绿化市场化养护项目的推进与实施，提升了我市园林绿化管理水平，改善了我市的环境面貌，创造了良好的人文居住环境。在养护过程中以创城、创森、创卫等创建工作以及国家园林城市复查为抓手，对照创建标准，全面准备、突出重点，及时补植增绿、增设更换公益广告、添置健身器材，新建志愿服务亭，充实配备服务站服务设施，扎实开展各类志愿服务活动，圆满完成了各项创建中承担的随机检查工作。市园林处先后获评安徽省第十届和第十一届文明单位、创建全国文明城市先进单位，相山公园获得国家森林公园称号。

六、存在的问题及原因分析

（一）绿化养护费用标准较低

周边城市绿地养护费用标准普遍高于我市，如徐州达到12元/㎡.年、宿州9元/㎡.年、阜阳10元/㎡.年，我市为5元/㎡.年。近几年周边城市养护费用投入大幅提高，我市近四年在绿地养护面积增加15%的情况下养护费用仅增加10%，养护费用标准没有增加还略有降低。绿地养护属劳动密集型行业，随着用工成本的增加，养护投入问题制约了管养水平的提高，也导致绿化从业人员老龄化严重。

（二）部分公众公德意识淡薄，养护破坏率较高

城市绿地和绿化带大多夹在人行道与机动车道之间，四周是水泥路或沥青路，由于道路绿地中的花草树木就生长在车道旁，店面垃圾随意倾倒、行人随意横穿践踏等现象较多，部分市民公德意识不强，有意无意地损害树木、花坛的现象时有发生，破坏园林设施的行为禁而不止，园林设施破坏率较高。这些不文明现象客观上增加了绿地养护的工作量，加大了养护成本，一定程度上影响了养护质量。

七、有关建议

（一）加大养护投入

提高养护费用标准至8元/㎡.年，需要增加养护费用1600万元/年，以后根据新增绿地面积、人工成本再逐步提高标准；

（二）加强宣传教育，树立社会公众公德意识

加强社会舆论监督，树立爱护树木花草光荣、破坏树木花草可耻的公德意识，形成绿化家园、人人有责的社会风气，把爱护绿化与环境保护、市民公众道德素质建设与遵纪守法有效的结合起来。