污水处理补贴项目绩效自评结果

浏览次数: 信息来源: 市住房城乡建设局 发布时间:2022-07-28 16:20 字号:

污水处理补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,污水处理补贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4300万元,污水处理费安排2800万元、财政拨款安排1500万元,执行数为4300万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,均实现了按照预期时间及时完成,2021年圆满地完成了全年责任目标的各项工作。发现的主要问题:预算编制需更准确,工作力度需加大。下一步改进措施:加强组织领导;加大资金保障;加强污水管网巡查工作等。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称

污水处理补贴

主管部门

淮北市住房和城乡建设局

实施单位

淮北市排水有限责任公司、淮北中联环水环境有限公司、淮北蓝海水处理有限公司

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

4300

4300

4300

10

100%

10

其中:当年财政拨款

4300

4300

4300

 

上年结转资金

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、污水处理一期投资1亿元有排水公司运营,日处理污水10.5万吨。2、污水处理厂二期工程由淮北中联环水环境有限公司以BOT方式特许运营,日处理污水4万吨,实际日处理4.5万吨。3、经开区由安徽国帧该项目总投资5500万元,按照《特许经营协议》的约定,日处理水量2万吨。4、龙湖污水处理厂由开发区投资建设,日处理污水2万吨。5、泵站运行及管网维护费

污水处理一期日处理污水10.5万吨、,二期日处理污水4.5万吨、龙湖日处理2万吨,经开区日处理水量2万吨。全年共约5360万吨

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:丁楼污水处理厂一期处理水量

2635.2

2635.2

5

5

 

指标2:龙湖污水厂处理污水

658.8

658.8

5

5

 

指标3:中联环污水厂处理污水

1464

1464

5

5

 

指标4:蓝海污水厂处理污水

603.9

603.9

5

5

 

质量指标

指标1:质量达标

按规定达到环保部门的要求

按计划完成

10

10

 

时效指标

指标1:项目完成及时性

项目如期完成各项任务指标

按计划完成

10

10

 

成本指标

指标1:全年项目支出(万元)

4300

4300

10

10

 

效益指标

社会效益

指标

指标1:对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度

减少水质污染,改善居民生活条件

减少水质污染,改善居民生活条件

10

10

 

生态效益

指标

指标1:对减少污染排放物数量的改善或影响程度

改善区域水环境

改善区域水环境

10

10

 

可持续影响指标

指标1:长期对水环境质量改善或提升的持续影响

有机物浓度大幅度减少,溶解氧增加,保障了水生植物和鱼类的生长条件,使渔业生产和水生植物的生产得到保障。

有机物浓度大幅度减少,溶解氧增加,保障了水生植物和鱼类的生长条件,使渔业生产和水生植物的生产得到保障。

10

10

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:公众满意度

≧90%

≧90%

10

10

 

总分

100

100