淮北市住房和城乡建设局2023年部门项目

1、“淮北市城市河道综合整治运营费”项目。

（1）项目概述。包含对东相阳沟、相阳沟、西流河、跃进河、宁王沟等5条黑臭水体进行日常运营维护管理，包括：河道巡视、漂浮物打捞、两岸范围内的垃圾清理、外运，入河排水口管理，超磁净化水处理电费、药剂费、污泥处置、浮动湿地养护、水体曝气、应急调水、置换水等工作，确保河道水质稳定，优于轻度黑臭水体水质标准。

（2）立项依据。淮发改许可［2016］587号

（3）实施主体。淮北市排水有限责任公司

（4）起止时间。2023年1-12月

（5）项目内容。包含对东相阳沟、相阳沟、西流河、跃进河、宁王沟等5条黑臭水体进行日常运营维护管理，包括：河道巡视、漂浮物打捞、两岸范围内的垃圾清理、外运，入河排水口管理，超磁净化水处理电费、药剂费、污泥处置、浮动湿地养护、水体曝气、应急调水、置换水等工作，确保河道水质稳定，优于轻度黑臭水体水质标准。

（6）年度预算安排。2023年政府性基金预算安排460万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			淮北市城市河道综合整治运营费
主管部门   及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市住房和城乡建设局
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		460
			其中：财政拨款		460
			上年结转
			其他资金
年度 目标	河道治理“长制久清”
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：治理河流数量	5条
		质量指标		指标1：河流水质达标	河流水质达标
		时效指标		指标1：项目完成及时性	合理及时支出
		成本指标		指标1：项目成本	≤460万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：改善水环境，间接拉动经济	改善水环境，间接拉动经济
		社会效益指标		指标1：通过改善、保持河道水环境是否提高居民生活质量	通过改善、保持河道水环境提高居民生活质量
		生态效益指标		指标1：对生态环境是否有效改善	生态环境有效改善
		可持续影响指标		指标1：对生态环境改善是否持续影响	对生态环境改善持续影响
	满意度指标	满意度指标		指标1：公众满意度	≥90%

 

 

2、“采暖费”项目。

（1）项目概述。项目包含对18栋多层住宅（229户）和3栋办公楼采暖，其中住宅采暖面积约为28300m²，办公楼采暖面积约为5700㎡。

（2）立项依据。为确保淮北住房和城乡建设局供热改造项目在工程设计、材料选购、工程施工等全过程符合国家、地方法规及供热运行管理的要求，保证室内供热安装质量及今后供热效果，依照相关法律法规规定进行合作立项。

（3）实施主体。淮北市住房和城乡建设局

（4）起止时间。2023年1-2月、10-12月

（5）项目内容。按照供暖期约100天，根据历年冬季支出情况，需燃气费用、水电费、维修材料费、工资等

（6）年度预算安排。2023年一般公共预算安排100万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			采暖费
主管部门   及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市住房和城乡建设局
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		100
			其中：财政拨款		100
			上年结转
			其他资金
年度 目标	改善工作生活条件，促进社会和谐
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：采暖面积	34000平方米
		质量指标		指标1：采暖季室内温度是否合理舒适	采暖季室内温度合理舒适
		时效指标		指标1：经费支出时效性	合理及时支出
		成本指标		指标1：项目成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：无	改善水环境，间接拉动经济
		社会效益指标		指标1：是否改善工作生活环境	改善工作生活环境
		生态效益指标		指标1：采用环保采暖方式，减少对生态环境影响	采用环保采暖方式，减少对生态环境影响
		可持续影响指标		指标1：提升使用者幸福感，提高工作生活环境舒适度	提升使用者幸福感，提高工作生活环境舒适度
	满意度指标	满意度指标		指标1：服务对象满意度	≥90%

 

3、“污水处理补贴”项目。

（1）项目概述。1、污水处理一期投资1亿元有排水公司运营，日处理污水8万吨。2、污水处理厂二期工程由淮北中联环水环境有限公司以BOT方式特许运营，日处理污水4万吨。3、经开区由安徽国帧该项目总投资5500万元，按照《特许经营协议》的约定，日处理水量2万吨。4、龙湖污水处理厂由开发区投资建设，设计日处理污水4万吨。5、泵站运行及管网维护费。

（2）立项依据。公司与政府签订的合同、协议。

（3）实施主体。淮北市排水有限责任公司

（4）起止时间。2023年1-12月

（5）项目内容。1、污水处理一期投资1亿元有排水公司运营，日处理污水8万吨。2、污水处理厂二期工程由淮北中联环水环境有限公司以BOT方式特许运营，日处理污水4万吨。3、经开区由安徽国帧该项目总投资5500万元，按照《特许经营协议》的约定，日处理水量2万吨。4、龙湖污水处理厂由开发区投资建设，设计日处理污水4万吨。5、泵站运行及管网维护费。

（6）年度预算安排。2023年安排4800万元，其中政府性基金预算安排3400万元，一般公共预算安排1400万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			污水处理补贴
主管部门   及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市住房和城乡建设局
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		4800
			其中：财政拨款		4800
			上年结转
			其他资金
年度 目标	污水处理厂稳定运行达标排放。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：蓝海污水厂处理污水	≥730万吨
				指标2：中联环污水厂处理污水	≥1550万吨
				指标3：龙湖污水厂处理污水	≥1022万吨
				指标:4：丁楼污水处理厂一期处理水量	≥2628万吨
		质量指标		指标1：按规定达到环保部门的要求	按规定达到环保部门的要求
		时效指标		指标1：项目完成及时性	项目如期完成各项任务指标
		成本指标		指标1：项目成本	≤5000万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：改善水环境，间接拉动经济	改善水环境，间接拉动经济
		社会效益指标		指标1：对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	提高群众生活水平，促进和谐社会建设
		生态效益指标		指标1：对减少污染排放物数量的改善或影响程度	对减少污染排放物数量有所改善
		可持续影响指标		指标1：长期对水环境质量改善或提升的持续影响	长期对水环境质量改善或提升的持续影响
	满意度指标	满意度指标		指标1：公众满意度	≥90%

 

4、“市政管理运行费”项目。

（1）项目概述。用于市政职能管理发生的日常办公经费。

（2）立项依据。根据市政设施职能需要。

（3）实施主体。淮北市市政工程管理处

（4）起止时间。2023年1-12月

（5）项目内容。用于市政职能管理发生的日常办公经费，日常开支的水电费、邮电费、差旅费、办公设备购置费用、公务接待费以及其他费用。

（6）年度预算安排。一般公共预算为80万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			市政管理运行费
主管部门   及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市市政工程管理处
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		80
			其中：财政拨款		80
			上年结转
			其他资金
年度 目标	通过管理运行费的实施确保我处市政管理工作顺利开展
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：经费数额	财政拨款80万元
		质量指标		指标1：经费支出	经费支出合规性
		时效指标		指标1：经费支出时效	2023年全年
		成本指标		指标1：经费支出成本	不超过财政拨款数额
	效益指标	经济效益指标		指标1：经费使用	节约
		社会效益指标		指标1：市政工作顺利展开	保障日常正常运转
		生态效益指标		指标1：
		可持续影响指标		指标1：
	满意度指标	满意度指标		指标1：市民满意度	满意度达到95%以上

 

 

5、“路灯泵站运行费”项目。

（1）项目概述。全市能源管理路灯电费、泵站电费及亮化。

（2）立项依据。根据建设部文件以及2005年《安徽省市政设施养护维修工程估价表》

（3）实施主体。淮北市市政工程管理处

（4）起止时间。2023年1-12月

（5）项目内容。全市能源管理路灯电费、泵站电费及亮化。

（6）年度预算安排。一般公共预算为2100万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			路灯泵站运行费
主管部门   及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市市政工程管理处
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		2100
			其中：财政拨款		2100
			上年结转
			其他资金
年度 目标	严格规范路灯的管理，确保市区城市照明工作正常运转，做好道路照明及亮化设施、设备的日常维护维修工作。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：路灯维护数（盏）	33408
				指标2：线路长度（千米）	701
		质量指标		指标1：亮灯率	98%
				指标2：设备完好率（%）	95%
		时效指标		指标1：24小时内故障处理率	96%
		成本指标		指标1：路灯电费（万元）	2100
	效益指标	经济效益指标		指标1：节能率	10%
		社会效益指标		指标1：路灯正常运转	95%
		生态效益指标		指标1：LED路灯（盏）	3959
		可持续影响指标		指标1：按时结算电费	100%
	满意度指标	满意度指标		指标1：维护反应速度	95%
				指标2：群众满意度	98%

 

6、“市政设施维护费（基金）”项目。

（1）项目概述。用于全市市政设施路灯、泵站、道路桥梁、雨水井、检查井、水泥、黄沙等人行道维修所需的材料费用。

（2）立项依据。相关住建部文件及市政设施维护规范。

（3）实施主体。淮北市市政工程管理处

（4）起止时间。2023年1月-12月

（5）项目内容。2023年全市范围内的人行道维修工程、沥青路面维修工程；市政排水清淤工程、泵站设备保养及维修工程、泵站附属设施维修工程、市政排水窨井盖整治工程；公交候车亭维修、管养项目；桥梁检测维修工程；市政亮化设施维护项目；市政设施应急抢修项目等。

（6）年度预算安排。一般公共预算为317万元，政府性基金安排为1400万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			市政设施维护费（基金）
主管部门   及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市市政工程管理处
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		1717
			其中：财政拨款		317
			上年结转
			其他资金		1400
年度 目标	目标1：人行道、车行道及时维修； 目标2：市政排水设施及时维护； 目标3：市政路灯、亮化设施及时维护； 目标4：桥梁检测及维修到位； 目标5：站台及相关设施维护到位。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：维修人行道	8000m2
				指标2：维修路面	35000m2
				指标3：排水清淤	20000m
				指标4: 雨水井整治	1000套
				指标5：桥梁检测及维修	55座
				指标6：公交站台维修	20座
		质量指标		指标1：设施维护率	100%
				指标2：竣工验收合格率（%）	100%
		时效指标		指标1;及时发现、及时维护	及时高效
				指标2：工程竣工验收及时率	及时
		成本指标		指标1：是否超出预算	否
	效益指标	经济效益指标		指标1：营造良好的营商环境	营造好环境
		社会效益指标		指标1：道路竣工通车后使用率	100%
				指标2：方便市民出行	100%
				指标3：提高文明指数	100%
		生态效益指标		指标1：环保	环保
				指标2：节能	节能
				指标3：实施多维度生态化体验	100%
		可持续影响指标		指标1：维护养护机制健全性	健全
				指标2：常年带来社会影响	社会影响好
	满意度指标	满意度指标		指标1：周边单位及居民满意率	不低于95%

 

7、“园林绿化养护费”项目。

（1）项目概述。按照园林事业改革发展方向，将园林绿地管理运用市场经济手段推向社会，通过招标等方式确认绿地养护管理单位，降低管理成本，提高管养水平。使我市绿化管理走向科学化、规范化、制度的轨道，提高了管理水平。

（2）立项依据。根据原城乡建设环保部（85）5号文件和城市园林绿地养护管理定额。

（3）实施主体。淮北市园林管理处

（4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31

（5）项目内容。淮北市作为国家级园林城市，城区绿化面积及行道树数量每年都在增加，这为市民提供了良好的生活及生态环境，同时也加大了城区绿化管理的难度，每年我局都在加大对绿化养护工作的投入力度，包括技术人员、机械设备、肥料农药物资等，以保障园林植物生长质量。对淮海路、古城路、惠黎路、南黎路、开渠路、北外环路、桓谭公园、时代公园、相山风景区等绿地进行市场化管理养护管理，总面积约666公顷。

（6）年度预算安排。基金预算安排

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			园林绿化养护费
主管部门   及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市园林管理处
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		2900
			其中：财政拨款		2900
			上年结转
			其他资金
年度 目标	目标1：乔木及时修剪，清理死树，无下垂枝、断残枝，无明显病虫害；花灌木、绿篱适时修剪，无徒长枝、断残枝、枯死枝、病虫枝，株形完美，定型及时合理，无明显枯枝败叶，无明显杂草；草坪高度一致，平整美观，修剪及时，修剪高度控制在7cm，生长状态良好，无明斑秃。 目标2：园林设施有损坏及时维修更换。 目标3：公厕专人清理，无异味、无粪便堆积、外溢，无蝇蛆，无蜘蛛网。 目标4：草花每年栽植4次。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1： 道路、公园广场等绿地养护面积	666万㎡
				指标2： 行道树	55359株
		质量指标		指标1：绿地完好	95%
				指标2：设施维修维护	95%
		时效指标		指标1：常态化管理	100%
		成本指标		指标1：投入养护资金	2900万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：促进本地人员就业	600人
		社会效益指标		指标1：营造优美环境	100%
		生态效益指标		指标1：保障城市生态环境	100%
		可持续影响指标		指标1：美化环境，提高城市品位	100%
	满意度指标	满意度指标		指标1：市民游客满意	100%

 

8、“城市绿化（设施）提升修复费”项目。

（1）项目概述。通过对城市公园、广场、游园的修缮、维护和改造，将进一步提升我市城市公园、广场、游园的景观效果和城市品位，进一步完善城市公园、广场、游园的功能，给市民一个人性化的活动空间，使我市城市公园、广场、游园成为城市绿地系统中的精品绿地，把我市城市公园、广场、游园作为我市的一张名片展现给来我市观光或途径我市的广大客人，项目的实施完成，将具有很好的经济、社会和生态效益。提升道路景观，增加城市绿量，净化空气，改善居住生活环境和投资环境，巩固“国家园林城市”、“全国文明城市”等荣誉成果，为下一步生态城市建设奠定基础。

（2）立项依据。根据原城乡建设环保部（85）5号文件和城市园林绿地养护管理定额、《安徽省人民政府关于进一步加强城市精细化管理工作的指导意见》皖政（2019）52号、《淮北市"生态修复、城市修补"试点城市实施方案的通知》淮政办(2018)3号、《关于开展城镇园林绿化提升行动的实施意见》淮政办(2014)25号

（3）实施主体。淮北市园林管理处

（4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31

（5）项目内容。年度完成沿街社会绿化提升: 幸福里首府美凯龙沿街绿地,建设内容土方、绿化、景石等，面积4500平方；城市道路提升：行道树更换复壮600株，节点花境1000平方，人民路中段立体花箱摆放150个；公园广场提升：世纪广场、爱园等景观提升，面积3公顷，桓谭公园新平台一座80平方，梅兰芳雕塑周边环境改造，面积500平方；相山风景区提升：闻鸡起舞改造提升，面积1公顷，溜冰场北侧运动场地提升，面积1公顷；配套设施：相山二次供电，公园广场避雨亭廊4座；项目实施前期配套设计、测绘、监理、招标代理、审计等费用；2022年已实施延续项目结算费用。

（6）年度预算安排。一般公共预算安排

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			城市绿化（设施）提升修复费
主管部门   及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市园林管理处
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		810
			其中：财政拨款		810
			上年结转
			其他资金
年度 目标	目标1：改善人居环境，提升城市品质 目标2：完善公共配套服务
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1： 建设内容土方、绿化、景石、公园提升	34500㎡
				指标2： 更换复壮行道树	600株
		质量指标		指标1：满足设计要求度	95%
				指标2：设施维修维护	95%
		时效指标		指标1：项目进度控制管理	100%
		成本指标		指标1：投入建设资金	960万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：促进本地人员就业	100人
		社会效益指标		指标1：营造优美环境	100%
		生态效益指标		指标1：提升城市生态环境	100%
		可持续影响指标		指标1：美化环境，提高城市品位	100%
	满意度指标	满意度指标		指标1：市民游客满意	100%

 

9、“淮北市城镇污水处理设施布局国土规划空间专项规划（2022-2035）”编制项目。

（1）项目概述。随着城市建设的不断发展，我市污水收集处理设施规模逐年增加，目前淮北市排水专项规划（2012—2020）已经到期，不能有效指导我市当前及今后污水处理、污泥处置、中水回用等公用事业发展。国务院《城镇排水与污水处理条例》要求城镇排水主管部门要编制相应规划，每年各级环保督察也把排水专项规划编制及落实情况作为地方政府环保工作的重要内容，4月27日市委主要领导在全市水资源保护利用工作专题会议上明确要求加快污水处理专项规划编制，以指导城市未来污水处理设施建设。2022年7月15日，关于淮北市住房和城乡建设局关于安排淮北市城镇污水处理设施布局国土空间专项规划（2022-2035）编制经费的请示的办理意见（财建（2022）283号）同意按招标控制价不高于75万元进行招标。

（2）立项依据。国务院《城镇排水与污水处理条例》，《关于淮北市住房和城乡建设局关于安排淮北市城镇污水处理设施布局国土空间专项规划（2022-2035）编制经费的请示的办理意见》（财建（2022）283号）

（3）实施主体。市城乡建设管理处。

（4）起止时间。2023年1-12月份。

（5）项目内容。对我市污水收集处理设施进行分析，科学预测发展方向，对未来污水处理设施状况进行布局，指导城市未来污水处理设施建设。

（6）年度预算安排。75万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			淮北市城镇污水处理设施布局国土空间专项规划(2022-2035)编制
主管部门   及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市城乡建设管理处
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		75.00
			其中：财政拨款		75.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	完成淮北市城镇污水处理设施布局国土空间专项规划（2022-2035）编制
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		文本	1
				编制项目数	1
		质量指标		质量合格	质量合格
		时效指标		按时完成规划编制	2023年完成
		成本指标		成本控制	≤750000元
	效益指标	经济效益指标		节约投资	指导城市发展，避免盲目投资
		社会效益指标		产生的生态环境效益	指导城市污水处理设施建设发展
		生态效益指标		生态效益	符合生态评价各项指标
		可持续影响指标		可持续性	具有可持续性
	满意度指标	满意度指标		群众满意	公众参与满意度符合要求

 

10、“国家节水型城市创建经费”项目。

（1）项目概述。根据国家水污染防治考核及住建部、国家发改委《关于印发<国家节水型城市考核标准>的通知》（建城〔2018〕25号）等要求，我市于2018年全面启动创建国家节水型城市工作，通过建立健全节水法规制度、推进计划用水管理、开展用水器具普查和改造、开展节水宣传、开展节水型企业（单位、小区）创建、开展节水三同时管理、实施节水技改等措施，全面加强城市节水，促进我市经济社会的可持续发展。全市上下共同努力，通过优化水资源配置，发展水循环经济，促进节水减排，倡导绿色发展方式，在全市推动形成注重节水的生活方式和社会风尚，开创淮北高质量发展的美好未来。2020年成功通过国家节水型城市考核验收，成为国家节水型城市。

为不断完善提升节水型城市建设质量和水平，持续推进城市节水工作，每年都需要常态化开展城市节水相关工作，加强城市节水宣传，开展计划用水管理和用水定额管理，实施超计划累进加价收费制度和节水“三同时”管理制度，持续开展节水型企业（单位）和小区创建工作等。

2023年为我市国家节水型城市复查第一个考核年，工作量较2021和2022年有较多增加，除城市节水管理日常工作外，主要包括对照《国家节水型城市申报与评选管理办法》（建城〔2022〕15号）和《城市节水规划标准》（T/CUWA30052-2022），需重新修订《淮北市城市节约用水专项规划（2018-2035》；系统升级节水信息平台；梳理淮北市国家节水型城市复查工作开展情况并完成资料汇编、整理国家节水型城市复查备检资料、开展我市第五批节水型企业（单位）和小区建设；持续开展节水宣传和节水培训工作；开展生活用水器具销售场所检查工作；做好国家节水型城市复查现场准备等工作。

（2）立项依据《关于印发<国家节水型城市考核标准>的通知》（建城〔2018〕25号），《国家节水型城市申报与评选管理办法》（建城〔2022〕15号）和《城市节水规划标准》

（3）实施主体。市城乡建设管理处。

（4）起止时间。2023年1-12月份。

（5）项目内容。淮北市城市节水规划修编，第三方技术服务，节水载体创建，节水宣传。

（6）年度预算安排。90万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			国家节水型城市创建经费
主管部门   及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市城乡建设管理处
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		90.00
			其中：财政拨款		90.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	完成《淮北市城市节约用水专项规划（2018-2035》修编；完成国家节水型城市复查考核要求的工作。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		节水载体创建	完成10家
		质量指标		符合相关要求。	符合相关要求。
		时效指标		按时完成。	按时完成
		成本指标		成本控制。	小于等于90万元。
	效益指标	经济效益指标		促进经济社会持续发展。	促进经济社会持续发展。
		社会效益指标		促进社会节水。	促进社会节水。
		生态效益指标		持续改善生态环境 。	持续改善生态环境。
		可持续影响指标		促进社会可持续发展。	促进社会可持续发展。
	满意度指标	满意度指标		公众满意度。	大于90%。

 

11、“污泥干化焚烧费”项目。

（1）项目概述根据国家对污泥无害化、资源化处置的要求，我市污泥处置采取干化+焚烧的处置方式进行处理。污泥干化工程项目，负责将市丁楼污水处理厂的污泥进行干化处理，该项目采取BOT方式，由安徽省通源环境节能有限公司建设运营，工程总投资为1973万元，污泥处理规模为100吨/天（含水率80%），2020年又实施了扩能改造，使该厂污泥处置规模达到150吨/天（含水率80%）。污泥干化采用浓缩－调理－板框压滤脱水工艺，污泥干化后含水率在60%以下。干化后的污泥由海创环境工程有限责任公司进行焚烧处理（水泥窑协同焚烧处理）。

市丁楼污水处理厂一期、二期产生的污泥由淮北市通源环保科技有限公司负责干化至60%含水率以下，运送至淮北海创环境工程有限公司进行水泥窑协同焚烧处理。市龙湖污水处理厂产生的污泥，由市排水公司负责干化至含水率60%以下，运输至淮北海创环境工程有限公司进行水泥窑协同焚烧处理。

市经开区新区污水处理厂产生的污泥，由淮北蓝海水处理有限公司负责干化至含水率60%以下，运输至淮北海创环境工程有限公司进行焚烧处理。淮北市通源环保科技有限公司污泥干化费为165元/吨（80%含水率），淮北海创环境工程有限公司污泥焚烧费为115元/吨（60%含水率）、230元/吨（80%含水率），按季度结算，费用由市财政预算支付。

该项目属经常性经费项目，2021年项目预算资金950万元，支出项目资金950万元。根据近两年污水处理厂的处理水量、水质情况来看，我市污水处理厂处理水量及进水浓度呈逐年上升趋势，产生的污泥量也是逐年上升的。2022年污泥干化、焚烧费用预算为1100万元。上半年已执行预算资金583.61万元。预计2023年污泥干化、焚烧费用约1180万元。

（2）立项依据。市委市政府常委（务）会办公会等决定事项

（3）实施主体。市城乡建设管理处。

（4）起止时间。2023年1-12月份。

（5）项目内容。污泥干化约750万元，污泥焚烧约350万元。

（6）年度预算安排。1100万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			污泥干化焚烧费
主管部门   及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市城乡建设管理处
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		1100.00
			其中：财政拨款		1100.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		污水处理厂产生的所有污泥。	完成污水处理厂产生的所有污泥无害化处理。
		质量指标		干化、焚烧达标。	干化、焚烧达标。
		时效指标		及时处理。	及时处理。
		成本指标		预算限额内。	小于等于1100万元。
	效益指标	经济效益指标		促进环境持续改善。	促进环境持续改善。
		社会效益指标		促进经济社会发展。	促进经济社会发展。
		生态效益指标		改善生态环境质量。	改善生态环境质量。
		可持续影响指标		促进社会可持续发展。	促进社会可持续发展。
	满意度指标	满意度指标		公众满意度。	大于等于95%。

 

12、“建筑市场监管服务”项目。

（1）项目概述: 根据住建厅{建市函（2020）710号}深入推进“一网一门一次”改革，满足各地个性化需求，促进企业和群众办事更加便捷高效，加强建筑企业资质监督管理，规范许可行为为，确保行政许可质量，进一步优化省级权限内建筑业企业资质申报管理工作。

（2）立项依据: 省住建厅印发《安徽省建筑市场信用管理暂行办法的通知》（建市〔2019〕89号）；住建厅《关于进一步优化省级权限内建筑业企业资质 申报管理有关工作的通知》 建市函（2020）710号深入推进“一网一门一次”改革,住建厅印发《关于优化营商环境 减轻企业负担 规范建筑市场信用管理有关问题的通知》 建市函〔2019〕1637 号。

（3）实施主体:淮北市建筑工程管理处。

（4）起止时间： 2023年1月至12月。

（5）项目内容：根据住建厅{建市函（2020）710号}深入推进“一网一门一次”改革，满足各地个性化需求，促进企业和群众办事更加便捷高效，加强建筑企业资质监督管理，规范许可行为为，确保行政许可质量，进一步优化省级权限内建筑业企业资质申报管理工作。1，提升大数据应用水平，2，简化报部审批资质办理程序，3加快工程项目数据共享。根据往年产生的费用预算，2023年安排租赁费17万元，包括云储存租赁费2022年4.32万元，2023年9.8万元，扩容后增加每年1.02万元，扬尘安全视频监控1.8万元；邮电费26万元用于电话费及网络通信。

（6）年度预算安排，一般公共预算拨款43万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			建筑市场监管服务
主管部门   及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位		淮北市建筑工程管理处
项目来源			本级项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		43
			其中：财政拨款		43
			上年结转
			其他资金
年度 目标	深入推进“一网一门一次”改革，满足各地个性化需求，促进企业和群众办事更加便捷高效，加强建筑企业资质监督管理，规范许可行为为，确保行政许可质量，进一步优化省级权限内建筑业企业资质申报管理工作。1，提升大数据应用水平，2，简化报部审批资质办理程序，3加快工程项目数据共享。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		工作任务完成率		100%
		质量指标		经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		项目完成时间		及时
		成本指标		控制在批复概算内		在批复概算内
	效益指标	经济效益指标		对经济发展带来影响和效果		带来经济效益
		社会效益指标		更好的对全市建筑市场进行管理，对全市在建工程质量进行监督.一是及早发现问题，消除质量隐患。二是杜绝假报告、假资料，净化市场		提高工程质量，及早发现问题消除隐患
		生态效益指标		改善环境		改善环境
		可持续影响指标		项目持续发挥作用		项目持续发挥作用
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度		服务对象满意度

 

 

13、“工程质量监管经费”项目。

（1）项目概述：质量监管经费主要用于日常各项质量监督工作的开展，工作内容包括：监督检查工程实体的施工质量,尤其是地基基础、主体结构、专业设备安装等涉及结构安全和使用功能的施工质量；组织开展各项质量专项检查和采取双随机一公开进行事权清单内容检查；对建筑材料和建筑实体进行抽查检测；组织或参与建设工程质量投诉的调查处理；完成住建局委托的工程质量监督管理工作。执行法律法规和工程建设强制性标准的情况，对工程竣工验收进行监督，抽查工程质量责任主体和质量检测单位的工程质量行为，定期对本地区工程质量状况进行统计分析。受城乡建委委托，贯彻落实国家和省、市关于建筑工程质量的法律法规，负责对全市建筑工程质量进行监督，分析存在质量问题及发展趋势，研究下一步质量管理措施。

（2）立项依据：淮北市建设工程质量监督站 国发（2013）39  皖政办秘（2016）239《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（建设部5号令）《建设工程质量检测管理办法》（建设部141号令）《关于推行政府购买服务方式开展工程质量安全监督检查和第三方检测工作的通知》（建质函〔2018〕1703号）住房城乡建设部《关于坚强预拌混泥土质量管理工作的通知》（建质【2013】84号）；安徽省住房和城乡建设厅安徽省市场监督管理局《关于加强预拌混泥土质量管理的通知》（建质函[2021]35号）；《安徽省发展新型墙体材料条例》。

（3）实施主体：淮北市建筑工程管理处。

（4）起止时间：2023年1月至12月。

（5）项目内容：质量监管经费主要用于日常各项质量监督工作的开展，工作内容包括：监督检查工程实体的施工质量,尤其是地基基础、主体结构、专业设备安装等涉及结构安全和使用功能的施工质量；组织开展各项质量专项检查和采取双随机一公开进行事权清单内容检查；对建筑材料和建筑实体进行抽查检测；组织或参与建设工程质量投诉的调查处理；完成住建局委托的工程质量监督管理工作。执行法律法规和工程建设强制性标准的情况，对工程竣工验收进行监督，抽查工程质量责任主体和质量检测单位的工程质量行为，定期对本地区工程质量状况进行统计分析。受城乡建委委托，贯彻落实国家和省、市关于建筑工程质量的法律法规，负责对全市建筑工程质量进行监督，分析存在质量问题及发展趋势，研究下一步质量管理措施。为进一步加强我市建筑工程质量监督管理，提高我市建设工程混凝土结构实体质量，及时发现并消除结构质量隐患。省内其他地市情况：阜阳市：阜阳市建设工程质量监督站2020年5月委托招标代理机构采用竞争性磋商方式进行第三方监督检测服务项目公开招标，标段划分为一个标段，预算费用110万元/年，服务期3年。马鞍山：马鞍山市建筑管理处2020年10月招标代理机构采用竞争性磋商方式进行第三方监督检测服务项目公开招标，标段划分为一个标段，预算费用40万元/年，服务期3年。芜湖市：芜湖市建设工程质量监督站2022年5月委托招标代理机构对房屋建筑和市政基础设施工程质量监督抽测进行公开招标，预算费用95万元/年，服务期3年。

根据往年产生的费用预算及工作需要，经费项目包括劳务费7.5万元，用于门岗工资及专项工作聘请专家、搬家等；办公费24万元，用于购买日常办公用品书报等；咨询费1.5万元，用于支付法律顾问咨询；委托业务费28万元。

（6）年度预算安排，一般公共预算拨款61万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			工程质量监管经费
主管部门   及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位		淮北市建筑工程管理处
项目来源			本级项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		61
			其中：财政拨款		61
			上年结转
			其他资金
年度 目标	执行法律法规和工程建设强制性标准的情况，对工程竣工验收进行监督，抽查工程质量责任主体和质量检测单位的工程质量行为，定期对本地区工程质量状况进行统计分析。受住建局委托，贯彻落实国家和省、市关于建筑工程质量的法律法规，负责对全市建筑工程质量进行监督，分析存在质量问题及发展趋势，研究下一步质量管理措施
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		工作任务完成率		100%
		质量指标		经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		项目完成时间		及时
		成本指标		控制在批复概算内		在批复概算内
	效益指标	经济效益指标		对经济发展带来影响和效果		带来经济效益
		社会效益指标		更好的对全市建筑市场进行管理，对全市在建工程质量进行监督.一是及早发现问题，消除质量隐患。二是杜绝假报告、假资料，净化市场		提高工程质量，及早发现问题消除隐患
		生态效益指标		改善环境		改善环境
		可持续影响指标		项目持续发挥作用		项目持续发挥作用
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度		服务对象满意度

 

14、“市城建档案馆调配库房密集架购置及档案搬迁项目”。

（1）项目概述：该项目经市领导批示精神，市城建档案馆计划2023年搬迁至新档案馆，因档案库房不够，已从市档案局协调到库房350平方米，计划安装普通手摇密集架，设计存放档案7万卷。现馆藏6万多卷档案存放至新安装的密集架内。档案搬迁是一项系统性工程，需要下架、清点、登记、装箱、标识、搬运、入库、上架、档案号重新编制，脊背从新黏贴等。

（2）立项依据。城建档案事业发展需要

（3）实施主体。淮北市城市建设档案馆

（4）起止时间。2023年1月至12月

（5）项目内容。因档案库房不够，已从市档案局协调到库房位于市档案馆D区三楼3号库房。库房长21.8米，宽16米，层高2.9米，库房面积约350平方米，计划安装普通手摇密集架，设计存放档案7万卷。将现馆藏6万多卷城建档案存放至新安装的密集架内。

（6）年度预算安排。2023年一般公共预算安排90万元。。

（7）绩效目标。完成调配库房的密集架购置及档案搬迁工作。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			市城建档案馆调配库房密集架购置及档案搬迁项目
主管部门   及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市城市建设档案馆
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		90
			其中：财政拨款		90
			上年结转		0
			其他资金		0
年度 目标	完成对已调配到的355平方米库房进行密集架等配套设施设备安装，及馆藏城建档案的搬迁。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：密集架数量	≥400立方米
				…
		质量指标		指标1：密集架质量、档案整理质量	符合国家标准和标书要求
				…
		时效指标		指标1：时效性	按合同要求工期完成工作
				…
		成本指标		指标1：成本	≤900000元
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：经济效益	保障档案安全，统一管理，节约管理成本
				…
		社会效益指标		指标1：社会效益	保障档案安全、社会稳定
				…
		生态效益指标		指标1：生态效益	节约能源，节约管理成本
				…
		可持续影响指标		指标1：可持续影响	保障档案安全，社会稳定，节约资源
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：满意度	工程质量满意度达95%以上
				…

 

15、“重点工程建设管理经费”项目。

（1）项目概述：用于重点工程建设期间发生的办公费、邮电费、培训费、业务招待费、法律顾问费、下派干部房屋租赁费、其他宣传费用（包括印刷费）、聘请专家评审费、差旅费等支出，还用于车辆维修、车辆保险、购置电脑等支出。

（2）立项依据：市委、市政府常委（务）会、常务会、办公会等决定事项。

（3）实施主体：淮北市重点工程建设管理处。

（4）起止时间：常年项目。

（5）项目内容：用于重点工程建设期间发生的办公费、邮电费、培训费、业务招待费、法律顾问费、下派干部房屋租赁费、其他宣传费用（包括印刷费）、聘请专家评审费、差旅费等支出，还用于车辆维修、车辆保险、购置电脑等支出。

（6）年度预算安排：72.3万元。

（7）绩效目标：保障年度重点工程实施的重要因素。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			重点工程建设管理经费
主管部门及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市重点工程建设管理处
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		72.3
			其中：财政拨款		72.3
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	保障年度重点工程实施的重要因素。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		工作任务完成率	100%
		质量指标		工作质量情况	优
		时效指标		履职完成情况	及时
		成本指标		是否控制在批复概算内	控制在批复概算内
	效益指标	经济效益指标		是否带动行业经济效益增长	带动行业经济效益增长
		社会效益指标		工作人员积极性	工作人员积极
		生态效益指标		是否节约资源，不浪费保护生态环境	节约资源，保护环境
		可持续影响指标		项目持续发挥作用	项目持续发挥作用
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	群众满意

 

16、“征收工作经费”项目。

（1）项目概述。征收工作中，需支付单位相关运行费，组织协调相关单位召开协调会、交通费、办公费及办公楼运行水费、电费、电话费等。

（2）立项依据。根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》要求

（3）实施主体。淮北市房屋征收安置中心

（4）起止时间。2022年1-12月

（5）项目内容。在征收项目推进过程中，需支付办公费、其他交通费用等；按市委市政府布署，召开全市征收工作调度会、协调会发生的会议费，印刷费等；办公楼运行水费、电费、电话费等。

（6）年度预算安排。27万

（7）绩效目标。 项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			征收工作经费
主管部门   及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	市房屋征收安置中心
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		27
			其中：财政拨款		27
			上年结转
			其他资金
年度 目标	目标1：全年预算27万元，预计12月之前完成全年目标，执行率100%
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量 指标		全年预算数	27万
		质量指标		正常业务	按照规定认真核算
		时效指标		完成预期目标时间	计划2023年12月之前完成预期目标
		成本指标		完成预期	完成预期目标
	效益指标	经济效益指标		项目完成间接产生经济效益	计划于2023年12月之前完成预期目标
		社会效益指标		改善工作条件，提高工作效率	提高工作效率
		生态效益指标		维护社会稳定	降低上访率
		可持续影响指标		节约财政资金	节约财政资金
	满意度指标	满意度指标		人民群众对项目满意度	满意度95%以上

 

 17、“白蚁防治工作经费”项目。

（1）项目概述。根据相关政策文件，加强城市房屋白蚁防治管理，控制白蚁危害，保证城市房屋的住用安全。

（2）立项依据。《城市房屋白蚁防治管理规定》（住建部130号令）

（3）实施主体。淮北市房产管理服务中心。

（4）起止时间。2023年1月-12月

（5）项目内容。满足新建、改建、扩建、装饰装修等房屋的白蚁预防灭治。

（6）年度预算安排。2023年一般公共预算安排25万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			白蚁防治工作经费
主管部门   及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市房产管理服务中心
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		25
			其中：财政拨款		25
			上年结转
			其他资金
年度 目标	根据在建工程节点，做到应防尽防及对住户反映白蚁危害进行有效灭治
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		城区新建房屋达到施工条件的进行施工全覆盖	城区新建房屋达到施工条件的进行施工全覆盖
		质量指标		尽量做到灭治区域无蚁害	按时保质保量完成
		时效指标		2023年12月底前完成	2023年12月底前
		生态效益指标		降低城市房屋白蚁危害，确保城市房屋住用安全	创造良好的居住环境
		可持续影响指标		尽量做到灭治区域无蚁害	尽量做到灭治区域无蚁害
	满意度指标	满意度指标		验收后达到业主90%满意	验收后达到业主90%满意

 

18、“物业提升工作经费”项目。

（1）项目概述。引导物业服务企业开展创优争优活动，提升物业服务水平，扶植和促进物业服务行业健康快速发展。

（2）立项依据。《中共安徽省委组织部安徽省住房和城乡建设厅关于印发<安徽省“皖美红色物业”建设三年行动方案>的通知》（皖组通字〔2022〕19号）、淮北市人民政府关于进一步加强物业管理工作的意见》（淮政〔2014〕60号）等。

（3）实施主体。淮北市房产管理服务中心。

（4）起止时间。2023年1月-12月

（5）项目内容。开展物业管理问题排查、整治，提升物业服务水平和质量；物业服务行业开展争先创优活动，树立行业标杆。

（6）年度预算安排。2023年一般公共预算安排50万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			物业提升工作经费
主管部门   及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市房产管理服务中心
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		50
			其中：财政拨款		50
			上年结转
			其他资金
年度 目标
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		奖补资金预测值	不大于20万元
		质量指标		培育优秀物业项目	培育优秀物业项目
		时效指标		经费支出时效性	及时合理支出，争取在2023年11月底完成
		经济效益指标		提升物业服务水平	开展物业管理问题排查、整治，提升物业服务水平和质量
		可持续影响指标		居住环境影响	努力营造管理有序、环境优美、文明祥和的居住环境
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	大于等于90%满意