淮北市城市河道综合整治运营费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况
   （一）项目概况。淮北市城市河道综合整治运营费项目包含对东相阳沟、相阳沟、西流河、跃进河、宁王沟等5条黑臭水体进行日常运营维护管理，包括：河道巡视、漂浮物打捞、两岸范围内的垃圾清理、外运，入河排水口管理，超磁净化水处理电费、药剂费、污泥处置、浮动湿地养护、截污泵站运行、河道景观曝气、浮岛养护、高性能净化床养护、钢坝闸运行、水质监测、污染水体治理、水体曝气、河道应急调水、置换水等工作，确保河道水质稳定，优于轻度黑臭水体水质标准。
    淮北市城市河道综合整治运营费2022年预算466万元，政府性基金安排466万元，2022年实际支出466万元。由淮北市排水有限责任公司实施。
   （二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
    1、项目绩效总目标：
    对东相阳沟、相阳沟、西流河、跃进河、宁王沟等5条黑臭水体进行日常运营维护管理，确保河道水质稳定，优于轻度黑臭水体水质标准，达到“水清、河畅、岸绿、景美”的总体要求。
    2、项目绩效阶段性目标：
    河面无水生植被残留和漂浮物、河中无障碍、河岸无垃圾，河道治理长制久清。
二、绩效评价工作开展情况
   （一）绩效评价目的、对象和范围。为了巩固河道日常性整治成果，改善和保护河道水生态环境，恢复河道自然功能，对2022年淮北市城市河道综合整治运营费项目开展绩效考评工作，坚持“预防为主，防治结合，落实到点”的原则，按照市住房和城乡建设局工作部署，秉承人水和谐发展理念，按照“水清、河畅、岸绿、景美”的总体要求，坚持高标准养护，高强度投入，高效能管理，巩固河道日常性整治成果，改善和保护河道水生态环境，恢复河道自然功能，为加快推进淮北战略发展目标提供了良好的水环境。
   （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。根据《关于做好2022年市直部门绩效评价工作的通知》（财监［2023］87号）文件精神，2022年纳入部门绩效考评的是淮北市城市河道综合整治运营费项目财政资金466.00万元。绩效考评指标直接影响到绩效考评的成果和有效性，设计和选择考评指标时我们遵循“相关性、经济性、可比性、重要性”的原则，通过对淮北市城市河道综合整治运营费项目相关政策的理解、项目特点的掌握，选择和设置了具有淮北市城市河道综合整治运营费项目代表性，并能反映绩效考评要求的指标。淮北市城市河道综合整治运营费项目绩效考评指标体系设置了包括项目产出指标绩效、项目效益指标绩效和项目满意度指标绩效3个一级指标，7个二级指标，7个三级指标。各级次指标之间的关系是，前一级指标是后一级指标的归纳，后一级指标是前一级指标的细化。
按照《淮北市预算支出绩效考评暂行办法》的规定，将绩效级别评定划分为5个等级：综合考评得分90分以上（含90分），绩效级别评定为优；综合考评得分80～90分（含80分），绩效级别评定为良；综合考评得分70～80分（含70分），绩效级别评定为中，综合考评得分60～70分（含60分），绩效级别评定为合格，综合考评得分60分以下，绩效级别评定为不合格。
   （三）绩效评价工作过程。考虑到淮北市城市河道综合整治运营费项目的特点，经与有关业务部门协商确定，本次考评采用集中考评与分组考评相结合、资料审查与现场考评相结合的方式，使用了比较法、因素分析法等绩效考评方法。考评组了解2022年淮北市城市河道综合整治运营费项目的实施情况，听取了关于项目实施情况的汇报，查阅项目绩效目标申报书、部门预算情况汇报、资金拨付和使用等资料。最后，考评组对考评情况进行会商，确定考评意见。  
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）
   （一）项目决策情况。为了使该项目能够顺利实施，上级主管部门高度重视，公司积极主动，明确职责，从组织管理机制上有效保证此项工作的顺利进行。在项目实施管理过程中，均实现了按照预期时间及时完成，2022年圆满地完成了全年责任目标的各项工作。
   （二）项目过程情况。2022年度淮北市城市河道综合整治运营费项目绩效自评考评设定分值为100分，综合考评得分为100分，其中：预算资金实际执行情况绩效考评得分10分，产出指标绩效考评得分50分、效益指标绩效考评得分30分、满意度指标绩效考评得分10分，综合绩效级别评定为“优”。
    经考评，2022年度淮北市城市河道综合整治运营费项目较好地实现了预期绩效目标，总体组织管理有序、执行有效，取得了较好的社会经济效益。
   （三）项目产出情况。2022年度淮北市城市河道综合整治运营费项目产出指标绩效考评设定分值为50分，综合考评得分50分。具体指标情况如下：
    （1）数量指标满分分值为20分，考评得分20分。治理河流数量、打捞转运河道垃圾、转运处置污泥、提升输送污水量均已达到年度指标值。
    （2）质量指标满分分值为10分，考评得分10分。处理水量、使用药剂、河道溯源排查、河道水质检测、高性能接触材料净化床均已达到年度指标值。
    （3）时效指标满分分值为10分，考评得分10分。计划2021年底完成，实际2021年底完成。
    （4）成本指标满分分值为10分，考评得分10分。全年项目支出预算数466.00万元，实际支出466.00万元。
    （四）项目效益情况。2022年度淮北市城市河道综合整治运营费项目效益指标绩效考评设定分值为30分，综合考评得分30分。具体指标情况如下：
    （1）经济效益指标满分分值为5分，考评得分5分。项目实施有助于发展旅游事业，增加国民经济收入，提高全市人民生活水平。
    （2）社会效益指标满分分值为10分，考评得分10分。项目实施达到了“河面无水生植被残留和漂浮物、河中无障碍、河岸无垃圾”的“三无”目标。
    （3）生态效益指标满分分值为5分，考评得分5分。项目实施改善和保护河道水生态环境，恢复河道自然功能。
    （4）可持续影响指标满分分值为10分，考评得分10分。持续改善和提升水环境质量，使管理运营的河道水清岸绿、鱼翔浅底，已成为市民日常散步、休闲的水岸公园。
五、主要经验及做法
    1、加强组织领导。淮北市排水有限责任公司领导及各科室负责人充分认识城市河道综合整治运营费项目的重要性、必要性和紧迫性，将城市河道综合整治运营费项目工作纳入重要日程，切实加强组织领导，成立相应的领导小组，明确工作责任，细化实施方案，狠抓措施落实，确保按期完成建设任务。
    2、加大资金保障。淮北市排水有限责任公司将城市河道综合整治运营费项目所需的设备、材料、运营、维护、培训、技术等经费纳入公司经费预算中，确保经费保障有力、按需到位，专款专用。
    3、2022年，西流河、东相阳沟、相阳沟三座磁净化站按照运营服务合同要求进行规范管理和维护，保持持续正常运行，全年累计处理水量3161540m³，共使用PAC药剂24575㎏，阴离子药剂950㎏，阳离子药剂250㎏，磁种8465㎏，确保了河道水质达标、水体清洁。同时，转运处置磁净化站生产污泥63130㎏。 
    4、增加河道巡视及打捞人员数量，提高河道巡查及打捞频率，确保了河面无漂浮物，河岸无垃圾，河道无污水排口；加强超磁净化处理站运行管理，确保了水质达标；排查污水管网收水、流通情况，加快污水管网疏通清淤进度，整改存在的问题，确保污水不入河道，河道水质监测达到非黑臭标准，得到了市委市政府主要领导的认可。
    5、生产安全管理方面，做好日常运营人员安全培训，加强人身安全、设施设备安全、物资安全等管理，确保了全年安全生产零事故。
六、存在问题及原因分析
七、有关建议
八、其他需要说明的问题

    附：1.淮北市城市河道综合整治运营费项目绩效目标完成清单（见附表 4-1）
        2.淮北市城市河道综合整治运营费项目绩效评价问题清单（见附表4-2）
        3.淮北市城市河道综合整治运营费项目绩效评价评分情况表（见附表4-3）

附表4-1 2022年度淮北市城市河道综合整治运营费项目绩效目标完成清单