淮北市住房和城乡建设局2024年部门项目
1、“淮北市城市河道综合整治运营费”项目。
（1）项目概述。包含对东相阳沟、相阳沟、西流河、跃进河、宁王沟等5条黑臭水体进行日常运营维护管理，包括：河道巡视、漂浮物打捞、两岸范围内的垃圾清理、外运，入河排水口管理，超磁净化水处理电费、药剂费、污泥处置、浮动湿地养护、水体曝气、应急调水、置换水等工作，确保河道水质稳定，优于轻度黑臭水体水质标准。
（2）立项依据。淮发改许可［2016］587号
（3）实施主体。淮北市排水有限责任公司
（4）起止时间。2024年1-12月
（5）项目内容。包含对东相阳沟、相阳沟、西流河、跃进河、宁王沟等5条黑臭水体进行日常运营维护管理，包括：河道巡视、漂浮物打捞、两岸范围内的垃圾清理、外运，入河排水口管理，超磁净化水处理电费、药剂费、污泥处置、浮动湿地养护、水体曝气、应急调水、置换水等工作，确保河道水质稳定，优于轻度黑臭水体水质标准。
（6）年度预算安排。2024年政府性基金预算安排460万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
淮北市城市河道综合整治运营费 |
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主管部门 及代码 |
[266]淮北市住房和城乡建设局 |
实施单位 |
淮北市排水有限责任公司 |
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项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
460 |
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其中：财政拨款 |
460 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 目标 |
河道治理“长制久清” |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：治理河流数量 |
5条 |
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质量指标 |
指标1：河流水质达标 |
河流水质达标 |
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时效指标 |
指标1：项目完成及时性 |
合理及时支出 |
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成本指标 |
指标1：项目成本 |
≤460万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：改善水环境，间接拉动经济 |
改善水环境，间接拉动经济 |
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社会效益指标 |
指标1：通过改善、保持河道水环境是否提高居民生活质量 |
通过改善、保持河道水环境提高居民生活质量 |
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生态效益指标 |
指标1：对生态环境是否有效改善 |
生态环境有效改善 |
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可持续影响指标 |
指标1：对生态环境改善是否持续影响 |
对生态环境改善持续影响 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：公众满意度 |
≥90% |
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2、“采暖费”项目。
（1）项目概述。项目包含对18栋多层住宅（229户）和3栋办公楼采暖，其中住宅采暖面积约为28300m²，办公楼采暖面积约为5700㎡。
（2）立项依据。为确保淮北住房和城乡建设局供热改造项目在工程设计、材料选购、工程施工等全过程符合国家、地方法规及供热运行管理的要求，保证室内供热安装质量及今后供热效果，依照相关法律法规规定进行合作立项。
（3）实施主体。淮北市住房和城乡建设局
（4）起止时间。2024年1-2月、10-12月
（5）项目内容。按照供暖期约100天，根据历年冬季支出情况，需燃气费用、水电费、维修材料费、工资等
（6）年度预算安排。2024年一般公共预算安排100万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
采暖费 |
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主管部门 及代码 |
[266]淮北市住房和城乡建设局 |
实施单位 |
淮北市住房和城乡建设局 |
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项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
100 |
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其中：财政拨款 |
100 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 目标 |
改善工作生活条件，促进社会和谐 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：采暖面积 |
34000平方米 |
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质量指标 |
指标1：采暖季室内温度是否合理舒适 |
采暖季室内温度合理舒适 |
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时效指标 |
指标1：经费支出时效性 |
合理及时支出 |
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成本指标 |
指标1：项目成本 |
≤100万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：无 |
无 |
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社会效益指标 |
指标1：是否改善工作生活环境 |
改善工作生活环境 |
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生态效益指标 |
指标1：采用环保采暖方式，减少对生态环境影响 |
采用环保采暖方式，减少对生态环境影响 |
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可持续影响指标 |
指标1：提升使用者幸福感，提高工作生活环境舒适度 |
提升使用者幸福感，提高工作生活环境舒适度 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
≥90% |
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3、“污水处理补贴”项目。
（1）项目概述。污水处理一期投资1亿元由排水公司运营，日处理污水7.5万吨；污水处理厂二期工程由淮北中联环水环境有限公司以BOT方式特许运营，日处理污水4万吨；淮北市经济开发区新区污水处理厂由安徽国祯环保节能科技股份有限公司投资建设，该项目总投资5500万元，按照《特许经营协议》的约定，日处理水量1.6万吨；龙湖污水处理厂由开发区投资建设，日处理污水3万吨；泵站运行及管网维护费。
（2）立项依据。公司与政府签订的合同、协议。
（3）实施主体。淮北市排水有限责任公司、淮北中联环水环境有限公司、淮北蓝海水处理有限公司
（4）起止时间。2024年1-12月
（5）项目内容。污水处理一期投资1亿元有排水公司运营，日处理污水7.5万吨；污水处理厂二期工程由淮北中联环水环境有限公司以BOT方式特许运营，日处理污水4万吨；经开区由安徽国帧该项目总投资5500万元，按照《特许经营协议》的约定，日处理水量1.6万吨；龙湖污水处理厂由开发区投资建设，设计日处理污水3万吨；泵站运行及管网维护费。
（6）年度预算安排。2024年预算安排6469万元，其中政府性基金预算安排3500万元，一般公共预算安排2969万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
污水处理补贴 |
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主管部门 及代码 |
[266]淮北市住房和城乡建设局 |
实施单位 |
淮北市住房和城乡建设局 |
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项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
6469 |
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其中：财政拨款 |
6469 |
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上年结转 |
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|
其他资金 |
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年度 目标 |
用于污水处理一期、二期、经开区、龙湖厂处理污水及泵站运行、管道网维护，以改善水环境，提高居民生活质量。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：蓝海污水厂处理污水 |
≥600万吨 |
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指标2：中联环污水厂处理污水 |
≥1500万吨 |
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指标3：龙湖污水厂处理污水 |
≥1095万吨 |
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指标:4：丁楼污水处理厂一期处理水量 |
≥2737万吨 |
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质量指标 |
指标1：按规定达到环保部门的要求 |
按规定达到环保部门的要求 |
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时效指标 |
指标1：项目完成及时性 |
项目如期完成各项任务指标 |
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成本指标 |
指标1：项目成本 |
≤6469万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：改善水环境，间接拉动经济 |
改善水环境，间接拉动经济 |
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社会效益指标 |
指标1：对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度 |
提高群众生活水平，促进和谐社会建设 |
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生态效益指标 |
指标1：对减少污染排放物数量的改善或影响程度 |
对减少污染排放物数量有所改善 |
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可持续影响指标 |
指标1：长期对水环境质量改善或提升的持续影响 |
长期对水环境质量改善或提升的持续影响 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：公众满意度 |
≥90% |
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4、“住房、城乡建设工作经费”项目。
（1）项目概述。保障日常业务开展，提升住房及城乡建设工作水平。
（2）立项依据。根据单位职能，保障日常业务开展。
（3）实施主体。淮北市住房和城乡建设局
（4）起止时间。2024年1-12月
（5）项目内容。保障日常业务开展，提升住房及城乡建设工作水平。
（6）年度预算安排。2024年一般公共预算安排94万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
住房、城乡建设工作经费 |
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主管部门 及代码 |
[266]淮北市住房和城乡建设局 |
实施单位 |
淮北市住房和城乡建设局 |
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项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
94 |
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其中：财政拨款 |
94 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 目标 |
改善工作生活条件，促进社会和谐 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：满足住房及城乡建设管理需求 |
按照工作计划及目标考核任务完成 |
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质量指标 |
指标1：工作完成质量 |
完成目标考核 |
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时效指标 |
指标1：经费支出时效性 |
合理及时支出 |
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成本指标 |
指标1：项目成本 |
≤94万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：无 |
无 |
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社会效益指标 |
指标1：对推动住房、城乡一体化进程的影响程度 |
推动住房、城乡建设，提高综合能力 |
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生态效益指标 |
指标1：对改善提升人居环境影响程度 |
改善提升人居环境影响 |
||||
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可持续影响指标 |
指标1：对改善城乡形象，完善城市功能，提升城乡的综合承载能力的持续影响程度 |
提高城乡综合水平 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
≥90% |
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5、“大楼运行维护费”项目。
（1）项目概述。保障办公楼日常运转，满足日常工作需要。
（2）立项依据。大楼日常开支据实依据
（3）实施主体。淮北市住房和城乡建设局
（4）起止时间。2024年1-12月
（5）项目内容。保障办公楼日常运转所需的水费、电费、物业管理费及维修费等。
（6）年度预算安排。2024年一般公共预算安排30万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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|
项目名称 |
大楼运行维护费 |
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主管部门 及代码 |
[266]淮北市住房和城乡建设局 |
实施单位 |
淮北市住房和城乡建设局 |
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|
项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
1年 |
|||
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
30 |
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其中：财政拨款 |
30 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 目标 |
保障办公楼日常运转，满足日常工作需要。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：保障大楼运转需支付的费用 |
保障大楼运转需支付的费用 |
|||
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质量指标 |
指标1：保障大楼日常运转 |
保障大楼日常运转核 |
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时效指标 |
指标1：经费支出时效性 |
合理及时支出 |
||||
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成本指标 |
指标1：项目成本 |
≤30万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：无 |
无 |
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社会效益指标 |
指标1：对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度 |
保障各项业务工作正常开展 |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念 |
采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 |
对提高或改善公共服务水平的持续影响 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
≥90% |
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6、“配套费征收业务费”项目。
（1）项目概述。以保障城市基础设施配套费及时足额征收，为我市住房和城乡发展提供资金保证。
（2）立项依据。市住房和城乡建设局工作职能和非税政策
（3）实施主体。淮北市住房和城乡建设局
（4）起止时间。2024年1-12月
（5）项目内容。用于配套费征收过程中发生的办公、办公设备购置、劳务、委托业务、其他商品和服务支出等。
（6）年度预算安排。2024年一般公共预算安排60万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
配套费征收业务费 |
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主管部门 及代码 |
[266]淮北市住房和城乡建设局 |
实施单位 |
淮北市住房和城乡建设局 |
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项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
60 |
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其中：财政拨款 |
60 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 目标 |
以保障城市基础设施配套费及时足额征收，为我市住房和城乡发展提供资金保证。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：完成征收配套费任务 |
≥4500万元 |
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质量指标 |
指标1：较好的完成配套费征收 |
较好的完成配套费征收 |
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时效指标 |
指标1：经费支出时效性 |
合理及时支出 |
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成本指标 |
指标1：项目成本 |
≤60万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：提高财政收入 |
提高财政收入 |
|||
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社会效益指标 |
指标1：对公共配套设施完善，满足群众生活，提升幸福感的影响程度 |
公共配套设施完善，满足群众生活，提升幸福感 |
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生态效益指标 |
指标1：对改善提升人居环境影响程度 |
改善提升人居环境 |
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可持续影响指标 |
指标1：管护长效机制，为政府公益性投资建设提供可 |
管护长效机制，为政府公益性投资建设提供可持续保障 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：公众满意度 |
≥90% |
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7、“棚户区改造项目政府购买服务经”项目。
（1）项目概述。用于棚户区改造支出，以改善人居环境，提升城市颜值，助力淮北文明创建，有效改善广大棚改困难群众的居住条件，促进社会和谐稳定。
（2）立项依据。原市房管局与市建投集团签署的政府购买服务协议、补充协议；市建投集团与三区政府签署的借款合同等
（3）实施主体。淮北市住房和城乡建设局
（4）起止时间。2024年1-12月
（5）项目内容。三区棚改项目2024年政府购买服务资金（包括贷款本息、资本金本息、管理费）
（6）年度预算安排。2024年政府性基金预算安排195000万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
棚户区改造项目政府购买服务经费 |
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|
主管部门 及代码 |
[266]淮北市住房和城乡建设局 |
实施单位 |
淮北市住房和城乡建设局 |
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|
项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
195000 |
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|
其中：财政拨款 |
195000 |
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上年结转 |
|
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|
其他资金 |
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|
年度 目标 |
用于棚户区改造支出，以改善人居环境，提升城市颜值，助力淮北文明创建，有效改善广大棚改困难群众的居住条件，促进社会和谐稳定。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：完成年度棚户区改造目标任务 |
完成目标任务 |
|||
|
质量指标 |
指标1：项目质量符合相关规定 |
质量符合 |
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时效指标 |
指标1：经费支出时效性 |
合理及时支出 |
||||
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成本指标 |
指标1：项目成本 |
≤195000万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：对拉动投资、消费升级，有效带动相关产业链的发展的影响程度 |
拉动投资、消费升级，有效带动相关产业链的发展的影响 |
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|
社会效益指标 |
指标1：进一步改善低收入家庭的住房条件 |
进一步改善低收入家庭的住房条件 |
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|
指标2：对改善城市形象，完善城市功能，提升城市综合承载能力作用 |
对改善城市形象，完善城市功能，提升城市综合承载能力有作用 |
|||||
|
生态效益指标 |
指标1：对城市人居环境改善与提高，低碳节能作用 |
对城市人居环境改善与提高，低碳节能作用 |
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|
可持续影响指标 |
指标1：对改善人居环境持续影响程度 |
影响显著 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：棚改居民满意度 |
≥90% |
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8、“市本级政府购买公租房运行管理服务”项目。
（1）项目概述。用于管理维护市本级768套3.9万平方米公租房，以提高公租房运营管理服务水平。
（2）立项依据。根据市领导批示《关于加快推进政府购买公租房运营管理服务试点工作的请示》
（3）实施主体。淮北市住房和城乡建设局
（4）起止时间。2024年1-12月
（5）项目内容。用于管理维护市本级768套3.9万平方米公租房。
（6）年度预算安排。2024年一般公共预算安排55.0316万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
市本级政府购买公租房运行管理服务 |
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|
主管部门 及代码 |
[266]淮北市住房和城乡建设局 |
实施单位 |
淮北市住房和城乡建设局 |
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|
项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
55.0316 |
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|
其中：财政拨款 |
55.0316 |
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|
上年结转 |
|
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|
其他资金 |
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年度 目标 |
用于管理维护市本级768套3.9万平方米公租房，以提高公租房运营管理服务水平。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：管理维护市本级公租房面积 |
3.9万平方米 |
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|
指标2：管理维护市本级公租房套数 |
768套 |
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|
质量指标 |
指标1：提升市本级公租房运营管理服务水平 |
有效提升 |
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|
时效指标 |
指标1：经费支出时效性 |
合理及时支出 |
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成本指标 |
指标1：项目成本 |
≤55.0316万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：公租房运营管理效率 |
公租房运营管理效率最大化 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：进一步改善低收入家庭的住房条件 |
有效改善 |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：无 |
无 |
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|
可持续影响指标 |
指标1：对持续提升公众服务综合能力 |
影响显著 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：公众满意度 |
≥90% |
|||
9、“污水处理费手续费”项目。
（1）项目概述。按污水处理费征收数额的 4% 计提征收业务费，用于支付代收单位的手续费，以保证污水处理费足额收取。
（2）立项依据。淮政办[2010]84号文件
（3）实施主体。淮北市住房和城乡建设局
（4）起止时间。2024年1-12月
（5）项目内容。2024年污水处理费收入预计5000万元，根据淮政办[2010]84号文件第六条要求，为促进城市污水处理费的征收，按污水处理费征收数额的4%计提征收业务费，即5000*4%=200万元，支付给供水公司。
（6）年度预算安排。2024年一般公共预算安排200万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
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|
（2024年度） |
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|
项目名称 |
污水处理费手续费 |
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|
主管部门 及代码 |
[266]淮北市住房和城乡建设局 |
实施单位 |
淮北市住房和城乡建设局 |
|||
|
项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
200 |
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|
其中：财政拨款 |
200 |
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|
上年结转 |
|
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|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 目标 |
按污水处理费征收数额的 4% 计提征收业务费，用于支付代收单位的手续费，以保证污水处理费足额收取。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：污水处理任务 |
≥5000万元 |
|||
|
质量指标 |
指标1：征收业务按计划完成 |
如期完成 |
||||
|
时效指标 |
指标1：任务完成率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
指标1：项目成本 |
≤200万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：无 |
|
|||
|
社会效益指标 |
指标1：居住环境的改善 |
有效改善 |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：对城乡环境及河流生态健康改善和提升程度 |
有效改善 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对生态环境改善的持续影响 |
影响显著 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：公众满意度 |
≥90% |
|||
10、“梧桐中路ppp项目”项目。
（1）项目概述。该工程北起人民东路，南至高速连接线，长约8.5公里，道路红线线宽110米，沥青混凝土路面，主辅两侧共计双向10车道，路面两侧各22米绿化。
（2）立项依据。准发改许可【2016】250号
（3）实施主体。淮北市住房和城乡建设局
（4）起止时间。2024年1-12月
（5）项目内容。照合同约定测算，2024年道路服务费按
11230.37万元列入预算。
（6）年度预算安排。2024年一般公共预算安排11230.37万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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|
项目名称 |
梧桐中路ppp项目 |
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|
主管部门 及代码 |
[266]淮北市住房和城乡建设局 |
实施单位 |
淮北市住房和城乡建设局 |
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|
项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
11230.37 |
||||
|
其中：财政拨款 |
11230.37 |
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上年结转 |
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|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 目标 |
用于支付项目服务费，以满足项目建成及维护，解决周边居民交通同行需求及环境提升。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：建设道路长度 |
8.5公里 |
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|
指标2：建设道路宽度 |
110米 |
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|
质量指标 |
指标1：养护符合合同约定 |
符合合同约定 |
||||
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时效指标 |
指标1：项目完成及时性 |
按合同约定完成 |
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成本指标 |
指标1：按合同约定支付道路服务费 |
11230.37万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：有利于拉开城市发展框架、完善基础设施建设 , 加强城市对外交通联系作用 , 更好的服务于东部新城及南部经济开发新区发展 |
间接影响 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：提升沿线地块的使用价值提升沿线地块价值，提升居民幸福感 |
效果显著 |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：优化环境，节约资源 |
影响显著 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：项目持续发挥作用 |
持续发挥 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：公众满意度 |
≥90% |
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11、“信息系统运行维护费”项目。
（1）项目概述。用于工程建设项目审批管理系统及视频会议系统运行维护，以落实“放管服”改革要求，推动高质量发展，建成全市统一的工程建设项目审批和管理体系。履行职能，促进联动建设。
（2）立项依据。淮北市工程建设项目审批制度改革领导小组会议纪要（第1期），《关于建设全省住房城乡建设行业视频会议系统有关工作的通知》（建办函〔2017〕2747号）
（3）实施主体。淮北市住房和城乡建设局
（4）起止时间。2024年1-12月
（5）项目内容。工程建设项目审批管理系统及视频会议系统：工程建设项目审批管理系统云服务费29.3万元（已签合同）、安全防护19.2万元（已签合同）、运维服务费及水电气网联合包装系统运维80万元；视频会议系统运行维护费4.4万元；其他1.9万元。
（6）年度预算安排。2024年一般公共预算安排134.8万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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|
项目名称 |
信息系统运行维护费 |
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|
主管部门 及代码 |
[266]淮北市住房和城乡建设局 |
实施单位 |
淮北市住房和城乡建设局 |
|||
|
项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
134.8 |
||||
|
其中：财政拨款 |
134.8 |
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上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
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|
年度 目标 |
用于工程建设项目审批管理系统及视频会议系统运行维护，以落实“放管服”改革要求，推动高质量发展，建成全市统一的工程建设项目审批和管理体系。履行职能，促进联动建设。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：办件量 |
≥200件/月 |
|||
|
质量指标 |
指标1：信息系统运维达标 |
达标 |
||||
|
时效指标 |
指标1：经费支出时效性 |
按合同约定及时支出 |
||||
|
成本指标 |
指标1：专项业务系统运行维护成本 |
≤134.8万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：降低企业群众办事成本和行政办公成本 |
影响显著 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度 |
有效改善 |
||||
|
指标2：对提高行政审批效率的改善或提升程度 |
有效改善 |
|||||
|
生态效益指标 |
指标1：无 |
无 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对推动“互联网 ”发展的持续影响程度 |
影响显著 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：公众满意度 |
≥90% |
|||
12、“市政管理运行费”项目。
（1）项目概述。用于市政职能管理发生的日常办公经费。
（2）立项依据。根据市政设施职能需要。
（3）实施主体。淮北市市政工程管理处
（4）起止时间。2024年1-12月
（5）项目内容。用于市政职能管理发生的日常办公经费，日常开支的水电费、邮电费、差旅费、办公设备购置费用、公务接待费以及其他费用。
（6）年度预算安排。一般公共预算为80万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
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|
项目名称 |
市政管理运行费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[266]淮北市住房和城乡建设局 |
实施单位 |
淮北市市政工程管理处 |
|||
|
项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
80 |
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|
其中：财政拨款 |
80 |
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|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 目标 |
通过管理运行费的实施确保我处市政管理工作顺利开展 |
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|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：经费数额 |
财政拨款80万元 |
|||
|
质量指标 |
指标1：经费支出 |
经费支出合规性 |
||||
|
时效指标 |
指标1：经费支出时效 |
2024年全年 |
||||
|
成本指标 |
指标1：经费支出成本 |
不超过财政拨款数额 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：经费使用 |
节约 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：市政工作顺利展开 |
保障日常正常运转 |
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|
生态效益指标 |
指标1： |
|
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|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：市民满意度 |
满意度达到95%以上 |
|||
13、“路灯泵站运行费”项目。
（1）项目概述。全市能源管理路灯电费、泵站电费及亮化。
（2）立项依据。根据建设部文件以及2005年《安徽省市政设施养护维修工程估价表》
（3）实施主体。淮北市市政工程管理处
（4）起止时间。2024年1-12月
（5）项目内容。全市能源管理路灯电费、泵站电费及亮化。
（6）年度预算安排。一般公共预算为2313万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
路灯泵站运行费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[266]淮北市住房和城乡建设局 |
实施单位 |
淮北市市政工程管理处 |
|||
|
项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
2313 |
||||
|
其中：财政拨款 |
2313 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 目标 |
严格规范路灯的管理，确保市区城市照明工作正常运转，做好道路照明及亮化设施、设备的日常维护维修工作。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：路灯维护数（盏） |
33408 |
|||
|
指标2：线路长度（千米） |
701 |
|||||
|
质量指标 |
指标1：亮灯率 |
98% |
||||
|
指标2：设备完好率（%） |
95% |
|||||
|
时效指标 |
指标1：24小时内故障处理率 |
96% |
||||
|
成本指标 |
指标1：路灯电费（万元） |
2313 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：节能率 |
10% |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：路灯正常运转 |
95% |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：LED路灯（盏） |
3959 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：按时结算电费 |
100% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：维护反应速度 |
95% |
|||
|
指标2：群众满意度 |
98% |
|||||
14、“市政设施维护费（基金）”项目。
（1）项目概述。用于全市市政设施路灯、泵站、道路桥梁、雨水井、检查井、水泥、黄沙等人行道维修所需的材料费用。
（2）立项依据。相关住建部文件及市政设施维护规范。
（3）实施主体。淮北市市政工程管理处
（4）起止时间。2024年1月-12月
（5）项目内容。2024年全市人行道维修工程、沥青路面维修工程、市政排水清淤工程、泵站设备保养及维修工程、泵站附属设施维修工程、市政排水窨井盖整治工程、公交候车厅维修、管养项目、桥梁检测、维修工程、市政亮化设施维护项目、市政设施应急抢修、望湖路工程款、历年尚未支付工程款。工程项目评估、设计、审计、监理等费用；工具车、特种车辆、巡查车等共38辆及31辆巡路电瓶车的维修费、燃油费等；养护维修所工人21人，主要从事60多条市政道路（含桥梁）的日常保养、文明创建、各平台反映的维修问题、防汛排水、冬季道路融雪除冰及各类应急处理工作；排水所泵站21人主要用于水泵日常检查、排除故障，出现积水、停电时及时启动发电机放置警示牌等工作；挖掘修复费用。
（6）年度预算安排。一般公共预算为317万元，政府性基金安排为1500万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
市政设施维护费（基金） |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[266]淮北市住房和城乡建设局 |
实施单位 |
淮北市市政工程管理处 |
|||
|
项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
1817 |
||||
|
其中：财政拨款 |
317 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
1500 |
|||||
|
年度 目标 |
目标1：人行道、车行道及时维修； 目标2：市政排水设施及时维护； 目标3：市政路灯、亮化设施及时维护； 目标4：桥梁检测及维修到位； 目标5：站台及相关设施维护到位。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：维修人行道 |
8000m2 |
|||
|
指标2：维修路面 |
35000m2 |
|||||
|
指标3：排水清淤 |
20000m |
|||||
|
指标4: 雨水井整治 |
1000套 |
|||||
|
指标5：桥梁检测及维修 |
55座 |
|||||
|
指标6：公交站台维修 |
20座 |
|||||
|
质量指标 |
指标1：设施维护率 |
100% |
||||
|
指标2：竣工验收合格率（%） |
100% |
|||||
|
时效指标 |
指标1;及时发现、及时维护 |
及时高效 |
||||
|
指标2：工程竣工验收及时率 |
及时 |
|||||
|
成本指标 |
指标1：是否超出预算 |
否 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：营造良好的营商环境 |
营造好环境 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：道路竣工通车后使用率 |
100% |
||||
|
指标2：方便市民出行 |
100% |
|||||
|
指标3：提高文明指数 |
100% |
|||||
|
生态效益指标 |
指标1：环保 |
环保 |
||||
|
指标2：节能 |
节能 |
|||||
|
指标3：实施多维度生态化体验 |
100% |
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|
可持续影响指标 |
指标1：维护养护机制健全性 |
健全 |
||||
|
指标2：常年带来社会影响 |
社会影响好 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：周边单位及居民满意率 |
不低于95% |
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15、“城市绿化（设施）提升修复（补）费”项目。
（1）项目概述。通过对城市公园、广场、游园的修缮、维护和改造，将进一步提升我市城市公园、广场、游园的景观效果和城市品位，进一步完善城市公园、广场、游园的功能，给市民一个人性化的活动空间，使我市城市公园、广场、游园成为城市绿地系统中的精品绿地，把我市城市公园、广场、游园作为我市的一张名片展现给来我市观光或途径我市的广大客人，项目的实施完成，将具有很好的经济、社会和生态效益。提升道路景观，增加城市绿量，净化空气，改善居住生活环境和投资环境，巩固“国家园林城市”、“全国文明城市”等荣誉成果，为下一步生态城市建设奠定基础。
（2）立项依据。根据原城乡建设环保部（85）5号文件和城市园林绿地养护管理定额、《安徽省人民政府关于进一步加强城市精细化管理工作的指导意见》皖政（2019）52号、《淮北市"生态修复、城市修补"试点城市实施方案的通知》淮政办(2018)3号、《关于开展城镇园林绿化提升行动的实施意见》淮政办(2014)25号。
（3）实施主体。淮北市园林管理处
（4）起止时间。2024年1-12月
（5）项目内容。一、翠峰路、相山路、长山南路等小老树复壮更换，改造，智能化健身器材安装40组，花境维护2600平米，地下管廊出料口北海道黄杨约1000平米。街头绿地、口袋公园提升改造等绿化景观提升。二、桓谭公园品质提升，平台建设、雕塑小品等。公园广场增加避雨廊架等设施3处，爱园建设公厕一处、避雨廊架一座，新增全园语音广播系统，世纪广场电子屏更换。南黎公园、桓谭公园、长山公园志愿服务站，防火值班室，世纪广场党员活动室，公园广场办公室升级。时代公园、世纪广场、爱园裸土补植1800平方、石板汀步更换2100平方、水池清淤、公厕设施更新维修、衣帽架。相山风景区步道300平方、毛石挡土墙、地砖1100平方、人行道砖2000平方、围墙、栅栏700米、坐凳、衣帽架、垃圾箱、工具房等设施更新维修，泄洪沟改造、瞭望塔维修、护林队板房及排水改造等公园广场提升改造项目。三、以前年度续建项目、咨询服务及公园广场照明、绿化用水等。
（6）年度预算安排。2024年一般公共预算安排1060万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
城市绿化（设施）提升修复（补）费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[266]淮北市住房和城乡建设局 |
实施单位 |
淮北市园林管理处 |
|||
|
项目来源 |
本级项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
10600 |
||||
|
其中：财政拨款 |
10600 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 目标 |
全面完成新增绿地、改造提升绿地、街头绿地、口袋公园提升改造、公园广场等绿化景观提升。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：完成绿化面积 |
4公顷 |
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|
质量指标 |
指标1：项目质量达标情况 |
良好 |
||||
|
时效指标 |
指标1：项目完成及时性 |
合理及时支出 |
||||
|
成本指标 |
指标1：项目成本 |
|||||