索引号：	00030835X/202402-00055	信息分类：	部门项目
内容分类：	综合政务,财政、金融、审计、税务,其他	发布日期：	2024-02-23
发布机构：	市住房和城乡建设局	文号：
名称：	淮北市住房和城乡建设局2024年部门项目	关键词：
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索引号：	00030835X/202402-00055
信息分类：	部门项目
内容分类：	综合政务,财政、金融、审计、税务,其他
发文日期：	2024-02-23
发布机构：	市住房和城乡建设局
文号：
关键词：
名称：	淮北市住房和城乡建设局2024年部门项目

淮北市住房和城乡建设局2024年部门项目

浏览次数：信息来源：市住房和城乡建设局发布时间：2024-02-23 15:19 字号： 大中小

1、“淮北市城市河道综合整治运营费”项目。

（1）项目概述。包含对东相阳沟、相阳沟、西流河、跃进河、宁王沟等5条黑臭水体进行日常运营维护管理，包括：河道巡视、漂浮物打捞、两岸范围内的垃圾清理、外运，入河排水口管理，超磁净化水处理电费、药剂费、污泥处置、浮动湿地养护、水体曝气、应急调水、置换水等工作，确保河道水质稳定，优于轻度黑臭水体水质标准。

（2）立项依据。淮发改许可［2016］587号

（3）实施主体。淮北市排水有限责任公司

（4）起止时间。2024年1-12月

（5）项目内容。包含对东相阳沟、相阳沟、西流河、跃进河、宁王沟等5条黑臭水体进行日常运营维护管理，包括：河道巡视、漂浮物打捞、两岸范围内的垃圾清理、外运，入河排水口管理，超磁净化水处理电费、药剂费、污泥处置、浮动湿地养护、水体曝气、应急调水、置换水等工作，确保河道水质稳定，优于轻度黑臭水体水质标准。

（6）年度预算安排。2024年政府性基金预算安排460万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			淮北市城市河道综合整治运营费
主管部门及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市排水有限责任公司
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		460
			其中：财政拨款		460
			上年结转
			其他资金
年度目标	河道治理“长制久清”
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：治理河流数量	5条
		质量指标		指标1：河流水质达标	河流水质达标
		时效指标		指标1：项目完成及时性	合理及时支出
		成本指标		指标1：项目成本	≤460万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：改善水环境，间接拉动经济	改善水环境，间接拉动经济
		社会效益指标		指标1：通过改善、保持河道水环境是否提高居民生活质量	通过改善、保持河道水环境提高居民生活质量
		生态效益指标		指标1：对生态环境是否有效改善	生态环境有效改善
		可持续影响指标		指标1：对生态环境改善是否持续影响	对生态环境改善持续影响
	满意度指标	满意度指标		指标1：公众满意度	≥90%

2、“采暖费”项目。

（1）项目概述。项目包含对18栋多层住宅（229户）和3栋办公楼采暖，其中住宅采暖面积约为28300m²，办公楼采暖面积约为5700㎡。

（2）立项依据。为确保淮北住房和城乡建设局供热改造项目在工程设计、材料选购、工程施工等全过程符合国家、地方法规及供热运行管理的要求，保证室内供热安装质量及今后供热效果，依照相关法律法规规定进行合作立项。

（3）实施主体。淮北市住房和城乡建设局

（4）起止时间。2024年1-2月、10-12月

（5）项目内容。按照供暖期约100天，根据历年冬季支出情况，需燃气费用、水电费、维修材料费、工资等

（6）年度预算安排。2024年一般公共预算安排100万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			采暖费
主管部门及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市住房和城乡建设局
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		100
			其中：财政拨款		100
			上年结转
			其他资金
年度目标	改善工作生活条件，促进社会和谐
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：采暖面积	34000平方米
		质量指标		指标1：采暖季室内温度是否合理舒适	采暖季室内温度合理舒适
		时效指标		指标1：经费支出时效性	合理及时支出
		成本指标		指标1：项目成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：无	无
		社会效益指标		指标1：是否改善工作生活环境	改善工作生活环境
		生态效益指标		指标1：采用环保采暖方式，减少对生态环境影响	采用环保采暖方式，减少对生态环境影响
		可持续影响指标		指标1：提升使用者幸福感，提高工作生活环境舒适度	提升使用者幸福感，提高工作生活环境舒适度
	满意度指标	满意度指标		指标1：服务对象满意度	≥90%

3、“污水处理补贴”项目。

（1）项目概述。污水处理一期投资1亿元由排水公司运营，日处理污水7.5万吨；污水处理厂二期工程由淮北中联环水环境有限公司以BOT方式特许运营，日处理污水4万吨；淮北市经济开发区新区污水处理厂由安徽国祯环保节能科技股份有限公司投资建设，该项目总投资5500万元，按照《特许经营协议》的约定，日处理水量1.6万吨；龙湖污水处理厂由开发区投资建设，日处理污水3万吨；泵站运行及管网维护费。

（2）立项依据。公司与政府签订的合同、协议。

（3）实施主体。淮北市排水有限责任公司、淮北中联环水环境有限公司、淮北蓝海水处理有限公司

（4）起止时间。2024年1-12月

（5）项目内容。污水处理一期投资1亿元有排水公司运营，日处理污水7.5万吨；污水处理厂二期工程由淮北中联环水环境有限公司以BOT方式特许运营，日处理污水4万吨；经开区由安徽国帧该项目总投资5500万元，按照《特许经营协议》的约定，日处理水量1.6万吨；龙湖污水处理厂由开发区投资建设，设计日处理污水3万吨；泵站运行及管网维护费。

（6）年度预算安排。2024年预算安排6469万元，其中政府性基金预算安排3500万元，一般公共预算安排2969万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			污水处理补贴
主管部门及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市住房和城乡建设局
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		6469
			其中：财政拨款		6469
			上年结转
			其他资金
年度目标	用于污水处理一期、二期、经开区、龙湖厂处理污水及泵站运行、管道网维护，以改善水环境，提高居民生活质量。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：蓝海污水厂处理污水	≥600万吨
				指标2：中联环污水厂处理污水	≥1500万吨
				指标3：龙湖污水厂处理污水	≥1095万吨
				指标:4：丁楼污水处理厂一期处理水量	≥2737万吨
		质量指标		指标1：按规定达到环保部门的要求	按规定达到环保部门的要求
		时效指标		指标1：项目完成及时性	项目如期完成各项任务指标
		成本指标		指标1：项目成本	≤6469万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：改善水环境，间接拉动经济	改善水环境，间接拉动经济
		社会效益指标		指标1：对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	提高群众生活水平，促进和谐社会建设
		生态效益指标		指标1：对减少污染排放物数量的改善或影响程度	对减少污染排放物数量有所改善
		可持续影响指标		指标1：长期对水环境质量改善或提升的持续影响	长期对水环境质量改善或提升的持续影响
	满意度指标	满意度指标		指标1：公众满意度	≥90%

4、“住房、城乡建设工作经费”项目。

（1）项目概述。保障日常业务开展，提升住房及城乡建设工作水平。

（2）立项依据。根据单位职能，保障日常业务开展。

（3）实施主体。淮北市住房和城乡建设局

（4）起止时间。2024年1-12月

（5）项目内容。保障日常业务开展，提升住房及城乡建设工作水平。

（6）年度预算安排。2024年一般公共预算安排94万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			住房、城乡建设工作经费
主管部门及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市住房和城乡建设局
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		94
			其中：财政拨款		94
			上年结转
			其他资金
年度目标	改善工作生活条件，促进社会和谐
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：满足住房及城乡建设管理需求	按照工作计划及目标考核任务完成
		质量指标		指标1：工作完成质量	完成目标考核
		时效指标		指标1：经费支出时效性	合理及时支出
		成本指标		指标1：项目成本	≤94万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：无	无
		社会效益指标		指标1：对推动住房、城乡一体化进程的影响程度	推动住房、城乡建设，提高综合能力
		生态效益指标		指标1：对改善提升人居环境影响程度	改善提升人居环境影响
		可持续影响指标		指标1：对改善城乡形象，完善城市功能，提升城乡的综合承载能力的持续影响程度	提高城乡综合水平
	满意度指标	满意度指标		指标1：服务对象满意度	≥90%

5、“大楼运行维护费”项目。

（1）项目概述。保障办公楼日常运转，满足日常工作需要。

（2）立项依据。大楼日常开支据实依据

（3）实施主体。淮北市住房和城乡建设局

（4）起止时间。2024年1-12月

（5）项目内容。保障办公楼日常运转所需的水费、电费、物业管理费及维修费等。

（6）年度预算安排。2024年一般公共预算安排30万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			大楼运行维护费
主管部门及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市住房和城乡建设局
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		30
			其中：财政拨款		30
			上年结转
			其他资金
年度目标	保障办公楼日常运转，满足日常工作需要。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：保障大楼运转需支付的费用	保障大楼运转需支付的费用
		质量指标		指标1：保障大楼日常运转	保障大楼日常运转核
		时效指标		指标1：经费支出时效性	合理及时支出
		成本指标		指标1：项目成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：无	无
		社会效益指标		指标1：对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	保障各项业务工作正常开展
		生态效益指标		指标1：采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念
		可持续影响指标		指标1：对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	对提高或改善公共服务水平的持续影响
	满意度指标	满意度指标		指标1：服务对象满意度	≥90%

6、“配套费征收业务费”项目。

（1）项目概述。以保障城市基础设施配套费及时足额征收，为我市住房和城乡发展提供资金保证。

（2）立项依据。市住房和城乡建设局工作职能和非税政策

（3）实施主体。淮北市住房和城乡建设局

（4）起止时间。2024年1-12月

（5）项目内容。用于配套费征收过程中发生的办公、办公设备购置、劳务、委托业务、其他商品和服务支出等。

（6）年度预算安排。2024年一般公共预算安排60万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			配套费征收业务费
主管部门及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市住房和城乡建设局
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		60
			其中：财政拨款		60
			上年结转
			其他资金
年度目标	以保障城市基础设施配套费及时足额征收，为我市住房和城乡发展提供资金保证。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：完成征收配套费任务	≥4500万元
		质量指标		指标1：较好的完成配套费征收	较好的完成配套费征收
		时效指标		指标1：经费支出时效性	合理及时支出
		成本指标		指标1：项目成本	≤60万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：提高财政收入	提高财政收入
		社会效益指标		指标1：对公共配套设施完善，满足群众生活，提升幸福感的影响程度	公共配套设施完善，满足群众生活，提升幸福感
		生态效益指标		指标1：对改善提升人居环境影响程度	改善提升人居环境
		可持续影响指标		指标1：管护长效机制，为政府公益性投资建设提供可	管护长效机制，为政府公益性投资建设提供可持续保障
	满意度指标	满意度指标		指标1：公众满意度	≥90%

7、“棚户区改造项目政府购买服务经”项目。

（1）项目概述。用于棚户区改造支出，以改善人居环境，提升城市颜值，助力淮北文明创建，有效改善广大棚改困难群众的居住条件，促进社会和谐稳定。

（2）立项依据。原市房管局与市建投集团签署的政府购买服务协议、补充协议；市建投集团与三区政府签署的借款合同等

（3）实施主体。淮北市住房和城乡建设局

（4）起止时间。2024年1-12月

（5）项目内容。三区棚改项目2024年政府购买服务资金（包括贷款本息、资本金本息、管理费）

（6）年度预算安排。2024年政府性基金预算安排195000万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			棚户区改造项目政府购买服务经费
主管部门及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市住房和城乡建设局
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		195000
			其中：财政拨款		195000
			上年结转
			其他资金
年度目标	用于棚户区改造支出，以改善人居环境，提升城市颜值，助力淮北文明创建，有效改善广大棚改困难群众的居住条件，促进社会和谐稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：完成年度棚户区改造目标任务	完成目标任务
		质量指标		指标1：项目质量符合相关规定	质量符合
		时效指标		指标1：经费支出时效性	合理及时支出
		成本指标		指标1：项目成本	≤195000万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：对拉动投资、消费升级，有效带动相关产业链的发展的影响程度	拉动投资、消费升级，有效带动相关产业链的发展的影响
		社会效益指标		指标1：进一步改善低收入家庭的住房条件	进一步改善低收入家庭的住房条件
				指标2：对改善城市形象，完善城市功能，提升城市综合承载能力作用	对改善城市形象，完善城市功能，提升城市综合承载能力有作用
		生态效益指标		指标1：对城市人居环境改善与提高，低碳节能作用	对城市人居环境改善与提高，低碳节能作用
		可持续影响指标		指标1：对改善人居环境持续影响程度	影响显著
	满意度指标	满意度指标		指标1：棚改居民满意度	≥90%

8、“市本级政府购买公租房运行管理服务”项目。

（1）项目概述。用于管理维护市本级768套3.9万平方米公租房，以提高公租房运营管理服务水平。

（2）立项依据。根据市领导批示《关于加快推进政府购买公租房运营管理服务试点工作的请示》

（3）实施主体。淮北市住房和城乡建设局

（4）起止时间。2024年1-12月

（5）项目内容。用于管理维护市本级768套3.9万平方米公租房。

（6）年度预算安排。2024年一般公共预算安排55.0316万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			市本级政府购买公租房运行管理服务
主管部门及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市住房和城乡建设局
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		55.0316
			其中：财政拨款		55.0316
			上年结转
			其他资金
年度目标	用于管理维护市本级768套3.9万平方米公租房，以提高公租房运营管理服务水平。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：管理维护市本级公租房面积	3.9万平方米
				指标2：管理维护市本级公租房套数	768套
		质量指标		指标1：提升市本级公租房运营管理服务水平	有效提升
		时效指标		指标1：经费支出时效性	合理及时支出
		成本指标		指标1：项目成本	≤55.0316万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：公租房运营管理效率	公租房运营管理效率最大化
		社会效益指标		指标1：进一步改善低收入家庭的住房条件	有效改善
		生态效益指标		指标1：无	无
		可持续影响指标		指标1：对持续提升公众服务综合能力	影响显著
	满意度指标	满意度指标		指标1：公众满意度	≥90%

9、“污水处理费手续费”项目。

（1）项目概述。按污水处理费征收数额的 4% 计提征收业务费，用于支付代收单位的手续费，以保证污水处理费足额收取。

（2）立项依据。淮政办[2010]84号文件

（3）实施主体。淮北市住房和城乡建设局

（4）起止时间。2024年1-12月

（5）项目内容。2024年污水处理费收入预计5000万元，根据淮政办[2010]84号文件第六条要求，为促进城市污水处理费的征收，按污水处理费征收数额的4%计提征收业务费，即5000*4%=200万元，支付给供水公司。

（6）年度预算安排。2024年一般公共预算安排200万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			污水处理费手续费
主管部门及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市住房和城乡建设局
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		200
			其中：财政拨款		200
			上年结转
			其他资金
年度目标	按污水处理费征收数额的 4% 计提征收业务费，用于支付代收单位的手续费，以保证污水处理费足额收取。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：污水处理任务	≥5000万元
		质量指标		指标1：征收业务按计划完成	如期完成
		时效指标		指标1：任务完成率	100%
		成本指标		指标1：项目成本	≤200万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：无
		社会效益指标		指标1：居住环境的改善	有效改善
		生态效益指标		指标1：对城乡环境及河流生态健康改善和提升程度	有效改善
		可持续影响指标		指标1：对生态环境改善的持续影响	影响显著
	满意度指标	满意度指标		指标1：公众满意度	≥90%

10、“梧桐中路ppp项目”项目。

（1）项目概述。该工程北起人民东路，南至高速连接线，长约8.5公里，道路红线线宽110米，沥青混凝土路面，主辅两侧共计双向10车道，路面两侧各22米绿化。

（2）立项依据。准发改许可【2016】250号

（3）实施主体。淮北市住房和城乡建设局

（4）起止时间。2024年1-12月

（5）项目内容。照合同约定测算，2024年道路服务费按

11230.37万元列入预算。

（6）年度预算安排。2024年一般公共预算安排11230.37万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			梧桐中路ppp项目
主管部门及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市住房和城乡建设局
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		11230.37
			其中：财政拨款		11230.37
			上年结转
			其他资金
年度目标	用于支付项目服务费，以满足项目建成及维护，解决周边居民交通同行需求及环境提升。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：建设道路长度	8.5公里
				指标2：建设道路宽度	110米
		质量指标		指标1：养护符合合同约定	符合合同约定
		时效指标		指标1：项目完成及时性	按合同约定完成
		成本指标		指标1：按合同约定支付道路服务费	11230.37万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：有利于拉开城市发展框架、完善基础设施建设 , 加强城市对外交通联系作用 , 更好的服务于东部新城及南部经济开发新区发展	间接影响
		社会效益指标		指标1：提升沿线地块的使用价值提升沿线地块价值，提升居民幸福感	效果显著
		生态效益指标		指标1：优化环境，节约资源	影响显著
		可持续影响指标		指标1：项目持续发挥作用	持续发挥
	满意度指标	满意度指标		指标1：公众满意度	≥90%

11、“信息系统运行维护费”项目。

（1）项目概述。用于工程建设项目审批管理系统及视频会议系统运行维护，以落实“放管服”改革要求，推动高质量发展，建成全市统一的工程建设项目审批和管理体系。履行职能，促进联动建设。

（2）立项依据。淮北市工程建设项目审批制度改革领导小组会议纪要（第1期），《关于建设全省住房城乡建设行业视频会议系统有关工作的通知》（建办函〔2017〕2747号）

（3）实施主体。淮北市住房和城乡建设局

（4）起止时间。2024年1-12月

（5）项目内容。工程建设项目审批管理系统及视频会议系统：工程建设项目审批管理系统云服务费29.3万元（已签合同）、安全防护19.2万元（已签合同）、运维服务费及水电气网联合包装系统运维80万元；视频会议系统运行维护费4.4万元；其他1.9万元。

（6）年度预算安排。2024年一般公共预算安排134.8万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			信息系统运行维护费
主管部门及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市住房和城乡建设局
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		134.8
			其中：财政拨款		134.8
			上年结转
			其他资金
年度目标	用于工程建设项目审批管理系统及视频会议系统运行维护，以落实“放管服”改革要求，推动高质量发展，建成全市统一的工程建设项目审批和管理体系。履行职能，促进联动建设。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：办件量	≥200件/月
		质量指标		指标1：信息系统运维达标	达标
		时效指标		指标1：经费支出时效性	按合同约定及时支出
		成本指标		指标1：专项业务系统运行维护成本	≤134.8万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：降低企业群众办事成本和行政办公成本	影响显著
		社会效益指标		指标1：对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	有效改善
				指标2：对提高行政审批效率的改善或提升程度	有效改善
		生态效益指标		指标1：无	无
		可持续影响指标		指标1：对推动“互联网 ”发展的持续影响程度	影响显著
	满意度指标	满意度指标		指标1：公众满意度	≥90%

12、“市政管理运行费”项目。

（1）项目概述。用于市政职能管理发生的日常办公经费。

（2）立项依据。根据市政设施职能需要。

（3）实施主体。淮北市市政工程管理处

（4）起止时间。2024年1-12月

（5）项目内容。用于市政职能管理发生的日常办公经费，日常开支的水电费、邮电费、差旅费、办公设备购置费用、公务接待费以及其他费用。

（6）年度预算安排。一般公共预算为80万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			市政管理运行费
主管部门及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市市政工程管理处
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		80
			其中：财政拨款		80
			上年结转
			其他资金
年度目标	通过管理运行费的实施确保我处市政管理工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：经费数额	财政拨款80万元
		质量指标		指标1：经费支出	经费支出合规性
		时效指标		指标1：经费支出时效	2024年全年
		成本指标		指标1：经费支出成本	不超过财政拨款数额
	效益指标	经济效益指标		指标1：经费使用	节约
		社会效益指标		指标1：市政工作顺利展开	保障日常正常运转
		生态效益指标		指标1：
		可持续影响指标		指标1：
	满意度指标	满意度指标		指标1：市民满意度	满意度达到95%以上

13、“路灯泵站运行费”项目。

（1）项目概述。全市能源管理路灯电费、泵站电费及亮化。

（2）立项依据。根据建设部文件以及2005年《安徽省市政设施养护维修工程估价表》

（3）实施主体。淮北市市政工程管理处

（4）起止时间。2024年1-12月

（5）项目内容。全市能源管理路灯电费、泵站电费及亮化。

（6）年度预算安排。一般公共预算为2313万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			路灯泵站运行费
主管部门及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市市政工程管理处
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		2313
			其中：财政拨款		2313
			上年结转
			其他资金
年度目标	严格规范路灯的管理，确保市区城市照明工作正常运转，做好道路照明及亮化设施、设备的日常维护维修工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：路灯维护数（盏）	33408
				指标2：线路长度（千米）	701
		质量指标		指标1：亮灯率	98%
				指标2：设备完好率（%）	95%
		时效指标		指标1：24小时内故障处理率	96%
		成本指标		指标1：路灯电费（万元）	2313
	效益指标	经济效益指标		指标1：节能率	10%
		社会效益指标		指标1：路灯正常运转	95%
		生态效益指标		指标1：LED路灯（盏）	3959
		可持续影响指标		指标1：按时结算电费	100%
	满意度指标	满意度指标		指标1：维护反应速度	95%
				指标2：群众满意度	98%

14、“市政设施维护费（基金）”项目。

（1）项目概述。用于全市市政设施路灯、泵站、道路桥梁、雨水井、检查井、水泥、黄沙等人行道维修所需的材料费用。

（2）立项依据。相关住建部文件及市政设施维护规范。

（3）实施主体。淮北市市政工程管理处

（4）起止时间。2024年1月-12月

（5）项目内容。2024年全市人行道维修工程、沥青路面维修工程、市政排水清淤工程、泵站设备保养及维修工程、泵站附属设施维修工程、市政排水窨井盖整治工程、公交候车厅维修、管养项目、桥梁检测、维修工程、市政亮化设施维护项目、市政设施应急抢修、望湖路工程款、历年尚未支付工程款。工程项目评估、设计、审计、监理等费用；工具车、特种车辆、巡查车等共38辆及31辆巡路电瓶车的维修费、燃油费等；养护维修所工人21人，主要从事60多条市政道路（含桥梁）的日常保养、文明创建、各平台反映的维修问题、防汛排水、冬季道路融雪除冰及各类应急处理工作；排水所泵站21人主要用于水泵日常检查、排除故障，出现积水、停电时及时启动发电机放置警示牌等工作；挖掘修复费用。

（6）年度预算安排。一般公共预算为317万元，政府性基金安排为1500万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			市政设施维护费（基金）
主管部门及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市市政工程管理处
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1817
			其中：财政拨款		317
			上年结转
			其他资金		1500
年度目标	目标1：人行道、车行道及时维修；目标2：市政排水设施及时维护；目标3：市政路灯、亮化设施及时维护；目标4：桥梁检测及维修到位；目标5：站台及相关设施维护到位。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：维修人行道	8000m2
				指标2：维修路面	35000m2
				指标3：排水清淤	20000m
				指标4: 雨水井整治	1000套
				指标5：桥梁检测及维修	55座
				指标6：公交站台维修	20座
		质量指标		指标1：设施维护率	100%
				指标2：竣工验收合格率（%）	100%
		时效指标		指标1;及时发现、及时维护	及时高效
				指标2：工程竣工验收及时率	及时
		成本指标		指标1：是否超出预算	否
	效益指标	经济效益指标		指标1：营造良好的营商环境	营造好环境
		社会效益指标		指标1：道路竣工通车后使用率	100%
				指标2：方便市民出行	100%
				指标3：提高文明指数	100%
		生态效益指标		指标1：环保	环保
				指标2：节能	节能
				指标3：实施多维度生态化体验	100%
		可持续影响指标		指标1：维护养护机制健全性	健全
				指标2：常年带来社会影响	社会影响好
	满意度指标	满意度指标		指标1：周边单位及居民满意率	不低于95%

15、“城市绿化（设施）提升修复（补）费”项目。

（1）项目概述。通过对城市公园、广场、游园的修缮、维护和改造，将进一步提升我市城市公园、广场、游园的景观效果和城市品位，进一步完善城市公园、广场、游园的功能，给市民一个人性化的活动空间，使我市城市公园、广场、游园成为城市绿地系统中的精品绿地，把我市城市公园、广场、游园作为我市的一张名片展现给来我市观光或途径我市的广大客人，项目的实施完成，将具有很好的经济、社会和生态效益。提升道路景观，增加城市绿量，净化空气，改善居住生活环境和投资环境，巩固“国家园林城市”、“全国文明城市”等荣誉成果，为下一步生态城市建设奠定基础。

（2）立项依据。根据原城乡建设环保部（85）5号文件和城市园林绿地养护管理定额、《安徽省人民政府关于进一步加强城市精细化管理工作的指导意见》皖政（2019）52号、《淮北市"生态修复、城市修补"试点城市实施方案的通知》淮政办(2018)3号、《关于开展城镇园林绿化提升行动的实施意见》淮政办(2014)25号。

（3）实施主体。淮北市园林管理处

（4）起止时间。2024年1-12月

（5）项目内容。一、翠峰路、相山路、长山南路等小老树复壮更换，改造，智能化健身器材安装40组，花境维护2600平米，地下管廊出料口北海道黄杨约1000平米。街头绿地、口袋公园提升改造等绿化景观提升。二、桓谭公园品质提升，平台建设、雕塑小品等。公园广场增加避雨廊架等设施3处，爱园建设公厕一处、避雨廊架一座，新增全园语音广播系统，世纪广场电子屏更换。南黎公园、桓谭公园、长山公园志愿服务站，防火值班室，世纪广场党员活动室，公园广场办公室升级。时代公园、世纪广场、爱园裸土补植1800平方、石板汀步更换2100平方、水池清淤、公厕设施更新维修、衣帽架。相山风景区步道300平方、毛石挡土墙、地砖1100平方、人行道砖2000平方、围墙、栅栏700米、坐凳、衣帽架、垃圾箱、工具房等设施更新维修，泄洪沟改造、瞭望塔维修、护林队板房及排水改造等公园广场提升改造项目。三、以前年度续建项目、咨询服务及公园广场照明、绿化用水等。

（6）年度预算安排。2024年一般公共预算安排1060万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			城市绿化（设施）提升修复（补）费
主管部门及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市园林管理处
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		10600
			其中：财政拨款		10600
			上年结转
			其他资金
年度目标	全面完成新增绿地、改造提升绿地、街头绿地、口袋公园提升改造、公园广场等绿化景观提升。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：完成绿化面积	4公顷
		质量指标		指标1：项目质量达标情况	良好
		时效指标		指标1：项目完成及时性	合理及时支出
		成本指标		指标1：项目成本	≤1060万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：带动相关产业发展	对当地旅游、运动、休闲、餐饮、商贸、文化等相关产业的发展起促进作用，评价项目经济效益。
		社会效益指标		指标1：布局实效	有利于提高城乡居民生活质量，优化城乡资源配置，提升城市活力，有利于绿色出行等方面评价项目社会效益
		生态效益指标		指标1：对生态环境是否有效改善	生态环境有效改善
		可持续影响指标		指标1：后续监管	对照项目实施形成设施使用、监督管理制度、新闻媒体宣传
	满意度指标	满意度指标		指标1：公众满意度	≥95%

16、“园林绿化养护费”项目。

（1）项目概述。按照园林事业改革发展方向，将园林绿地管理运用市场经济手段推向社会，通过招标等方式确认绿地养护管理单位，降低管理成本，提高管养水平。使我市绿化管理走向科学化、规范化、制度的轨道，提高了管理水平。

（2）立项依据。根据原城乡建设环保部（85）5号文件和城市园林绿地养护管理定额。

（3）实施主体。淮北市园林管理处

（4）起止时间。2024年1- 12月

（5）项目内容。淮海路、古城路、南黎路等道路、公园广场等绿地面积746公顷，行道树51000株，保证绿地及设施完好率95%以上。

（6）年度预算安排。2024年政府性基金预算安排3000万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			园林绿化养护费
主管部门及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市园林管理处
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		3000
			其中：财政拨款		3000
			上年结转
			其他资金
年度目标	按照园林事业改革发展方向，将园林绿地管理运用市场经济手段推向社会，通过招标等方式确认绿地养护管理单位，降低管理成本，提高管养水平。使我市绿化管理走向科学化、规范化、制度的轨道，提高了管理水平。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：道路、公园广场等绿地养护面积	746公顷
				指标2：行道树	5100株
		质量指标		指标1：绿地设施完好率	98%以上
		时效指标		指标1：灾害性天气应急处置	灾害性天气造成树木倒伏、断枝影响交通，应急人员携带工具在30分钟内到达责任区进行普遍检查并处置
		成本指标		指标1：项目成本	≤3000万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：促进本地人员就业	650人
		社会效益指标		指标1：营造优美环境	98%以上
		生态效益指标		指标1：保障城市生态环境	98%以上
		可持续影响指标		指标1：美化环境，提高城市品位	提升市民幸福感，提高生活环境舒适度
	满意度指标	满意度指标		指标1：服务对象满意度	≥98%

17、“园林管理运行费”项目。

（1）项目概述。主要用于保障园林处日常运行和开展专项业务工作支出。

（2）立项依据。根据原城乡建设环保部（85）5号文件

（3）实施主体。淮北市园林管理处

（4）起止时间。2024年1-12月

（5）项目内容。主要用于单位日常管理、运转的经费。主要有：保留车辆的保险费、维修费、油料费等；通讯费；宣传费；业务科室工地用车；差旅费；交通补贴；日常办公用品；法律顾问费用；保障日常运转的其他费用。

（6）年度预算安排。2024年一般公共预算安排92万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			污水处理补贴
主管部门及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市园林管理处
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		96
			其中：财政拨款		96
			上年结转
			其他资金
年度目标	保障单位工作的日常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：12个月日常运转	合理保障
		质量指标		指标1：年度绩效目标	按要求完成年度绩效目标
		时效指标		指标1：支出的及时性	及时完成支付进度
		成本指标		指标1：项目成本	≤92万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：带动相关产业发展	达到预期目标
		社会效益指标		指标1：对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	提高群众生活水平，促进和谐社会建设
		生态效益指标		指标1：保障城市生态环境	98%以上
		可持续影响指标		指标1：园林绿化事业可持续发展	有效保障
	满意度指标	满意度指标		指标1：公众满意度	≥95%

18、“办公楼运行费”项目。

（1）项目概述。保障办公楼日常运转。

（2）立项依据。根据原城乡建设环保部（85）5号文件

（3）实施主体。淮北市园林管理处

（4）起止时间。2024年1-12月

（5）项目内容。办公楼日常运转包括：水费、电费、物业费等。

（6）年度预算安排。2024年一般公共预算安排16万。

（7）绩效目标。项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			办公楼运行费
主管部门及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市园林管理处
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		16
			其中：财政拨款		16
			上年结转
			其他资金
年度目标	保障办公楼日常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		全年预算数	16万
		质量指标		绩效目标	按要求完成绩效目标
		时效指标		支付的及时性	按要求完成支付进度
		成本指标		成本	≤92万元
	效益指标	经济效益指标		间接带动相关产业发展	达到预期目标
		社会效益指标		保障工作条件，提高工作效率	提高工作效率
		生态效益指标		保障城市生态环境	98%以上
		可持续影响指标		节约财政资金	节约财政资金
	满意度指标	满意度指标		人民群众满意度	95%以上

19、“园林高质量发展以奖代补资金”项目。

（1）项目概述。根据淮政办﹝2023﹞7号文件，淮北市人民政府办公室关于推进城市园林绿化高质量发展的实施意见，参考外地市模式，建立城市园林绿化以奖代补机制，对市建投集团和各区人民政府、淮北高新区管委会管养绿地给予为期2年的养护费用补贴，提市养护标准。

（2）立项依据。淮政办﹝2023﹞7号文件《淮北市人民政府办公室关于推进城市园林绿化高质量发展的实施意见》

（3）实施主体。淮北市园林管理处。

（4）起止时间。2024年1月-12月

（5）项目内容。道路、公园广场等绿地养护面积95万平方米养护费用的补贴。

（6）年度预算安排。2024年一般公共预算安排360万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			园林高质量发展以奖代补资金
主管部门及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市园林管理处
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		360
			其中：财政拨款		360
			上年结转
			其他资金
年度目标	乔木及时修剪，清理死树，无下垂枝、断残枝，无明显病虫害；花灌木、绿篱适时修剪，无徒长枝、断残枝、枯死枝、病虫枝，株形完美，定型及时合理，无明显枯枝败叶，无明显杂草；草坪高度一致，平整美观，修剪及时，无明斑秃。园林设施有损坏及时维修更换。公厕专人清理，无异味、无粪便堆积、外溢，无蝇蛆，无蜘蛛网。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		道路、公园广场等绿地养护面积	95万平米
		质量指标		绿地、设施完好	95%以上
		时效指标		常态化管理	100%
		生态效益指标		保障城市生态环境	95%以上
		可持续影响指标		园林绿化事业可持续发展	有效保障
	满意度指标	满意度指标		市民满意度	90%以上

20、“2024年1季度制造业用水用气补贴”项目。

（1）项目概述。为创优营商环境获得用水用气工作，落实降低制造业用水用气成本，根据国家、省、市等相关文件，淮北市人民政府办公室下发《关于印发制造业企业用水用气成本补贴工作方案的通知》（淮政办秘〔2022〕19号），要求自2022年4月起，对全市制造业企业实施用水用气成本补贴，有效期为1年。制造业企业用水成本由 3.51 元/m³调整至 3.04 元/ m³，市财政按照 0.47 元/ m³补贴市供水有限公司。制造业企业使用管道天然气成本在原有定价基础上，市财政按照 0.12 元/ m³补贴淮北华润燃气公司。补贴后的制造业企业用水用气成本处于皖北地区较低水平。2023年，市政府出台《关于印发淮北市产业扶持政策清单的通知》（淮政〔2023〕12号），延续该项政策一年至2024年3月。

（2）立项依据《关于印发淮北市产业扶持政策清单的通知》（淮政〔2023〕12号），淮北市财政局关于《淮北市住房和城乡建设局关于追加制造业企业用水用气成本补贴经费的请示》的办理意见

（3）实施主体。市城乡建设管理处。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。按照用水每立方优惠0.47元、管道天然气每立方优惠0.12元的标准，对全市制造业企业实施用水用气成本补贴。根据供水燃气企业台账，将补贴资金拨付至市供水公司、淮北华润燃气公司。

（6）年度预算安排。150万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2024年1季度制造业用水用气补贴
主管部门及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市城乡建设管理处
项目来源			本级项目		项目期	2023.12-2024.3
项目资金（万元）			年度资金总额：		150.00
			其中：财政拨款		150.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	完成拨付市供水公司、淮北华润燃气公司2024年一季度制造业企业用水用气成本补贴。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		制造业企业	符合政策要求的全市制造业企业
		质量指标		降低制造业企业用水用气成本	水价每立方优惠0.47元，气价每立方优惠0.12元
		时效指标		合理及时支出	合理及时支出
		成本指标		项目成本	小于等于150万元。
	效益指标	经济效益指标		降低企业成本	优化营商环境，降低企业成本。
		社会效益指标		优化营商环境	优化营商环境，降低企业成本。
		生态效益指标		无	无
		可持续影响指标		促进制造业发展。	促进制造业发展，优化我市营商环境。
	满意度指标	满意度指标		用户满意度	大于90%。

21、“工商业用户获得用水用气红线外管网建设费用、破占挖掘修复费用”项目。

（1）项目概述。为规范行业收费，降低市场主体接入水气负担，根据国家、省、市相关文件精神，市住建局联合市财政局印发《关于明确淮北市城市基础设施配套费拨付供水燃气设施建设费用有关事项的通知》（淮住建〔2023〕50号）。明确随市政道路建设的供水燃气管网、用户供水燃气红线外管网接入工程、用户建筑区划红线连接至公共管网发生的入网费用、老旧小区改造计量装置以外的供水燃气设施费用列入年度城市基础设施配套费预算。供水燃气企业提出资金申请，市住建局组织审核后由市财政予以拨付相关费用。

（2）立项依据《关于明确淮北市城市基础设施配套费拨付供水燃气设施建设费用有关事项的通知》（淮住建〔2023〕50号），《关于明晰用户红线外供水燃气接入工程政府资金支付工作的通知》（淮住建〔2022〕258号），《关于印发供水燃气管网建设补贴办法（试行）的通知》（淮住建〔2022〕261号）

（3）实施主体。市城乡建设管理处。

（4）起止时间。2024年1月-12月。

（5）项目内容。按照相关标准，对工商业用户红线外产生的接入水气工程费用，按照破占挖掘修复费用的100%、不高于管网建设费用的20%的比例，拨付至市供水公司、淮北华润燃气公司。

（6）年度预算安排。30万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			工商业用户获得用水用气红线外管网建设费用、破占挖掘修复费用
主管部门及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市城乡建设管理处
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款		30.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	完成全年工商业用户红线外接入水气工程建设补贴发放，拨付市供水公司、淮北华润燃气公司。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		供水燃气用户	符合政策用户
		质量指标		促进行业高质量发展	促进行业高质量发展
		时效指标		合理及时支出	合理及时支出
		成本指标		项目成本	小于等于30万元。
	效益指标	经济效益指标		优化营商环境	优化营商环境。
		社会效益指标		优化营商环境	优化营商环境，促进行业高质量发展。
		生态效益指标		无	无
		可持续影响指标		对行业发展、营商环境可持续性影响	对行业发展、营商环境可持续性影响。
	满意度指标	满意度指标		用户满意度	大于90%。

22、“城市体检”项目

（1）项目概述。根据住建部工作部署、省住建厅《关于印发安徽省城市体检工作方案的通知》（建城函〔2021〕417号）精神和《安徽省城市体检技术导则（试行）》要求，安徽省2021年全面开展城市体检工作，各地市按照“一年一体检，五年一评估”的方式，建立常态化城市体检评估机制，重点围绕建设宜居、绿色、韧性、智慧、人文城市五个方面，数十个具体指标进行体检评估，结合指标评估结果，查找城市建设领域存在的问题和短板，提出对策建议，2024年计划开展的年度城市体检工作，涉及委托编制城市体检报告费用、决策程序费用等，合计50万元。

（2）立项依据：贯彻习近平总书记关于建立城市体检评估机制的指示精神，落实住建部“一年一体检、五年一评估”工作要求，根据《安徽省城市体检技术导则（试行）》要求开展

（3）实施主体。市城乡建设管理处。

（4）起止时间。2024年1月-12月

（5）项目内容。围绕建设宜居、绿色、韧性、智慧、人文城市五个方面，数十个具体指标进行体检评估，结合指标分析结果和居民问卷调查，形成2024年度城市体检报告。

（6）年度预算安排。50万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2024年度城市体检工作经费
主管部门及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市城乡建设管理处
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		50.00
			其中：财政拨款		50.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	查找城市建设领域存在的问题和短板，并提出对策建议，为城市更新工作奠定基础。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：完成评估项目数量	≥1个
		质量指标		指标1：经费支出合规性	符合相关规定
				指标2：评估报告质量合格率	≥80百分比
		时效指标		指标1：项目完成及时性	按时完成
		成本指标		指标1：项目总成本	≤1000000元
	效益指标	经济效益指标		指标1：对促进地区基础设施建设的改善或影响程度	实施城市基础设施补短板项目
		社会效益指标		指标1：对市政府重大决策支撑的影响程度	为实施城市更新提供依据
		生态效益指标		指标1：对促进生态环境的改善或影响程度	为实施城市更新提供依据
		可持续影响指标		指标1：通过评估报告运用为公共政策实施提供长期参考指导	为实施城市更新提供依据
	满意度指标	满意度指标		指标1：服务对象满意度	≥80百分比

23、“2024年城乡建设工作经费”项目。

（1）项目概述。日常运转经费，用于单位开展各项业务工作完成各项工作目标所需支出。

（2）立项依据。淮北市城乡建设管理处工作职能及全年工作目标。

（3）实施主体。淮北市城乡建设管理处。

（4）起止时间。2024年1-12月份。

（5）项目内容。用于单位开展业务工作所需办公费、委托业务费、维修（维护）、差旅费等。

（6）年度预算安排。42万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			城乡建设工作经费
主管部门及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市城乡建设管理处
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		42万元
			其中：财政拨款
			上年结转
			其他资金
年度目标	完成城乡建设管理各项工作任务。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		高质量完成各项工作任务	高质量完成各项工作任务
		质量指标		高质量完成各项工作任务	完成目标考核
		时效指标		费用支出时效	及时合理支出
		成本指标		成本	≤42万元
	效益指标	经济效益指标		间接产生经济效益	达成经济效益预期
		社会效益指标		达成相应社会效益	达成相应社会效益
		生态效益指标		促进人居环境发音，达成生态效益指标	促进人居环境发音，达成生态益指标
		可持续影响指标		可持续发展	可持续发展
	满意度指标	满意度指标		满意评价	满意

24、“国家节水型城市创建经费”项目。

（1）项目概述。根据国家水污染防治考核及住建部、国家发改委《关于印发<国家节水型城市考核标准>的通知》（建城〔2018〕25号）等要求，我市于2018年全面启动创建国家节水型城市工作，通过建立健全节水法规制度、推进计划用水管理、开展用水器具普查和改造、开展节水宣传、开展节水型企业（单位、小区）创建、开展节水三同时管理、实施节水技改等措施，全面加强城市节水，促进我市经济社会的可持续发展。全市上下共同努力，通过优化水资源配置，发展水循环经济，促进节水减排，倡导绿色发展方式，在全市推动形成注重节水的生活方式和社会风尚，开创淮北高质量发展的美好未来。2020年成功通过国家节水型城市考核验收，成为国家节水型城市。

为不断完善提升节水型城市建设质量和水平，持续推进城市节水工作，每年都需要常态化开展城市节水相关工作，加强城市节水宣传，开展计划用水管理和用水定额管理，实施超计划累进加价收费制度和节水“三同时”管理制度，持续开展节水型企业（单位）和小区创建工作等。

2024年为我市2025年国家节水型城市复查考核做准备的一年，工作量较2023年有较多增加，除城市节水管理日常工作外，主要包括对照《国家节水型城市申报与评选管理办法》（建城〔2022〕15号）和《城市节水规划标准》（T/CUWA30052-2022），需完成我市城市节水信息应用场景建设项目；梳理淮北市国家节水型城市复查工作开展情况并完成资料汇编、整理国家节水型城市复查备检资料、开展我市第六批节水型企业（单位）和小区建设；持续开展节水宣传和节水培训工作；开展生活用水器具销售场所检查工作；做好国家节水型城市复查现场迎检准备等工作。

（2）立项依据《关于印发<国家节水型城市考核标准>的通知》（建城〔2018〕25号），《国家节水型城市申报与评选管理办法》（建城〔2022〕15号）和《城市节水规划标准》

（3）实施主体。淮北市城乡建设管理处。

（4）起止时间。2024年1-12月份。

（5）项目内容。淮北市城市节水信息化应用场景建设，第三方技术服务，节水载体创建，节水宣传。

（6）年度预算安排。90万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			国家节水型城市创建经费
主管部门及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市城乡建设管理处
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		90.00
			其中：财政拨款		90.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	完成《淮北市城市节约用水专项规划（2018-2035》修编；完成国家节水型城市复查考核要求的工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		节水载体创建	完成8家
		质量指标		符合相关要求。	符合相关要求。
		时效指标		按时完成。	按时完成
		成本指标		成本控制。	小于等于90万元。
	效益指标	经济效益指标		促进经济社会持续发展。	促进经济社会持续发展。
		社会效益指标		促进社会节水。	促进社会节水。
		生态效益指标		持续改善生态环境。	持续改善生态环境。
		可持续影响指标		促进社会可持续发展。	促进社会可持续发展。
	满意度指标	满意度指标		公众满意度。	大于90%。

25、“配套费征收业务费”项目。

（1）项目概述。日常运转经费，用于单位开展各项业务工作完成各项工作目标所需支出。

（2）立项依据。单位职能及全年工作目标。

（3）实施主体。淮北市城乡建设管理处。

（4）起止时间。2024年1-12月份。

（5）项目内容。用于开展工作所需印刷费、劳务费、邮电费等。

（6）年度预算安排。21.2万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			配套费征收业务费
主管部门及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市城乡建设管理处
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		21.2万元
			其中：财政拨款
			上年结转
			其他资金
年度目标	完成全年各项工作任务。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		完成全年工作目标	完成全年工作目标
		质量指标		高质量完成工作质量	高质量完成全年工作目标
		时效指标		费用支出时效	及时合理支出
		成本指标		成本	≤21.2万元
	效益指标	经济效益指标		达成相应经济效益	达成相应经济效益
		社会效益指标		达成相应社会效益	达成相应社会效益
		生态效益指标		促进人居环境改善，达成相应生态效益	促进人居发音，达成在京生态效益
		可持续影响指标		可持续发展	可持续发展
	满意度指标	满意度指标		满意评价	满意

26、“污泥干化焚烧费”项目。

（1）项目概述根据国家对污泥无害化、资源化处置的要求，我市污泥处置采取干化+焚烧的处置方式进行处理。污泥干化工程项目，负责将市丁楼污水处理厂的污泥进行干化处理，该项目采取BOT方式，由安徽省通源环境节能有限公司建设运营，工程总投资为1973万元，污泥处理规模为100吨/天（含水率80%），2020年又实施了扩能改造，使该厂污泥处置规模达到150吨/天（含水率80%）。污泥干化采用浓缩－调理－板框压滤脱水工艺，污泥干化后含水率在60%以下。干化后的污泥由海创环境工程有限责任公司进行焚烧处理（水泥窑协同焚烧处理）。

市丁楼污水处理厂一期、二期产生的污泥由淮北市通源环保科技有限公司负责干化至60%含水率以下，运送至淮北海创环境工程有限公司进行水泥窑协同焚烧处理。市龙湖污水处理厂产生的污泥，由市排水公司负责干化至含水率60%以下，运输至淮北海创环境工程有限公司进行水泥窑协同焚烧处理。

市经开区新区污水处理厂产生的污泥，由淮北蓝海水处理有限公司负责干化至含水率60%以下，运输至淮北海创环境工程有限公司进行焚烧处理。淮北市通源环保科技有限公司污泥干化费为165元/吨（80%含水率），淮北海创环境工程有限公司污泥焚烧费为115元/吨（60%含水率）、230元/吨（80%含水率），按季度结算，费用由市财政预算支付。

该项目属经常性经费项目，根据近两年污水处理厂的处理水量、水质情况来看，我市污水处理厂处理水量及进水浓度呈逐年上升趋势，产生的污泥量也是逐年上升的。2023年污泥干化、焚烧费用预算为1100万元。执行预算资金1049.88万元。预计2024年污泥干化、焚烧费用约1100万元。

（2）立项依据。市委市政府常委（务）会办公会等决定事项

（3）实施主体。市城乡建设管理处。

（4）起止时间。2024年1-12月份。

（5）项目内容。污泥干化约750万元，污泥焚烧约350万元。

（6）年度预算安排。1100万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			污泥干化焚烧费
主管部门及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市城乡建设管理处
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1100.00
			其中：财政拨款		1100.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		污水处理厂产生的所有污泥。	完成污水处理厂产生的所有污泥无害化处理。
		质量指标		干化、焚烧达标。	干化、焚烧达标。
		时效指标		及时处理。	及时处理。
		成本指标		预算限额内。	小于等于1100万元。
	效益指标	经济效益指标		促进环境持续改善。	促进环境持续改善。
		社会效益指标		促进经济社会发展。	促进经济社会发展。
		生态效益指标		改善生态环境质量。	改善生态环境质量。
		可持续影响指标		促进社会可持续发展。	促进社会可持续发展。
	满意度指标	满意度指标		公众满意度。	大于等于95%。

27、“建筑市场监管服务”项目。

（1）项目概述: 根据住建厅{建市函（2020）710号}深入推进“一网一门一次”改革，满足各地个性化需求，促进企业和群众办事更加便捷高效，加强建筑企业资质监督管理，规范许可行为，确保行政许可质量，进一步优化省级权限内建筑业企业资质申报管理工作。

（2）立项依据: 省住建厅印发《安徽省建筑市场信用管理暂行办法的通知》（建市〔2019〕89号）；住建厅《关于进一步优化省级权限内建筑业企业资质申报管理有关工作的通知》建市函（2020）710号深入推进“一网一门一次”改革,住建厅印发《关于优化营商环境减轻企业负担规范建筑市场信用管理有关问题的通知》建市函〔2019〕1637 号。

（3）实施主体:淮北市建筑工程管理处。

（4）起止时间： 2024年1月至12月。

（5）项目内容：根据住建厅{建市函（2020）710号}深入推进“一网一门一次”改革，满足各地个性化需求，促进企业和群众办事更加便捷高效，加强建筑企业资质监督管理，规范许可行为，确保行政许可质量，进一步优化省级权限内建筑业企业资质申报管理工作。1、提升大数据应用水平，2、简化报部审批资质办理程序，3、加快工程项目数据共享。根据往年产生的费用预算，2024年安排租赁费13万元，包括云储存租赁费2024年9.8万元，扩容后增加每年1.02万元，扬尘安全视频监控1.8万元；邮电费27万元用于电话费及网络通信，会议费1万元。

（6）年度预算安排，一般公共预算拨款41万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			建筑市场监管服务
主管部门及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位		淮北市建筑工程管理处
项目来源			本级项目		项目期		1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		41
			其中：财政拨款		41
			上年结转
			其他资金
年度目标	深入推进“一网一门一次”改革，满足各地个性化需求，促进企业和群众办事更加便捷高效，加强建筑企业资质监督管理，规范许可行为为，确保行政许可质量，进一步优化省级权限内建筑业企业资质申报管理工作。1，提升大数据应用水平，2，简化报部审批资质办理程序，3加快工程项目数据共享。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		工作任务完成率		100%
		质量指标		经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		项目完成时间		及时
		成本指标		控制在批复概算内		在批复概算内
	效益指标	经济效益指标		对经济发展带来影响和效果		带来经济效益
		社会效益指标		更好的对全市建筑市场进行管理，对全市在建工程质量进行监督.一是及早发现问题，消除质量隐患。二是杜绝假报告、假资料，净化市场		提高工程质量，及早发现问题消除隐患
		生态效益指标		改善环境		改善环境
		可持续影响指标		项目持续发挥作用		项目持续发挥作用
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度		服务对象满意度

28、“工程质量监管经费”项目。

（1）项目概述：质量监管经费主要用于日常各项质量监督工作的开展，工作内容包括：监督检查工程实体的施工质量,尤其是地基基础、主体结构、专业设备安装等涉及结构安全和使用功能的施工质量；组织开展各项质量专项检查和采取双随机一公开进行事权清单内容检查；对建筑材料和建筑实体进行抽查检测；组织或参与建设工程质量投诉的调查处理；完成住建局委托的工程质量监督管理工作。执行法律法规和工程建设强制性标准的情况，对工程竣工验收进行监督，抽查工程质量责任主体和质量检测单位的工程质量行为，定期对本地区工程质量状况进行统计分析。受城乡建委委托，贯彻落实国家和省、市关于建筑工程质量的法律法规，负责对全市建筑工程质量进行监督，分析存在质量问题及发展趋势，研究下一步质量管理措施。

（2）立项依据：1、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（建设部5号令）第六条对工程实体质量、工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为进行抽查、抽测。2、《建设工程质量检测管理办法》（建设部141号令）中规定，县级以上地方人民政府建设主管部门应当加强对检测机构的监督检查，组织进行比对试验以验证检测机构的检测能力，建设主管部门在监督检查中为收集证据的需要，可以对有关试样和检测资料采取抽样取证的方法。3、《关于推行政府购买服务方式开展工程质量安全监督检查和第三方检测工作的通知》（建质函〔2018〕1703号）明确规定：政府可采取购买服务的方式，委托具备条件的社会力量进行工程质量监督检查。(四)住房城乡建设部《关于坚强预拌混泥土质量管理工作的通知》（建质【2013】84号）；安徽省住房和城乡建设厅安徽省市场监督管理局《关于加强预拌混泥土质量管理的通知》（建质函[2021]35号）；《安徽省发展新型墙体材料条例》

（3）实施主体：淮北市建筑工程管理处。

（4）起止时间：2024年1月至12月。

（5）项目内容：质量监管经费主要用于日常各项质量监督工作的开展，工作内容包括：监督检查工程实体的施工质量,尤其是地基基础、主体结构、专业设备安装等涉及结构安全和使用功能的施工质量；组织开展各项质量专项检查和采取双随机一公开进行事权清单内容检查；对建筑材料和建筑实体进行抽查检测；组织或参与建设工程质量投诉的调查处理；完成住建局委托的工程质量监督管理工作。执行法律法规和工程建设强制性标准的情况，对工程竣工验收进行监督，抽查工程质量责任主体和质量检测单位的工程质量行为，定期对本地区工程质量状况进行统计分析。受城乡建委委托，贯彻落实国家和省、市关于建筑工程质量的法律法规，负责对全市建筑工程质量进行监督，分析存在质量问题及发展趋势，研究下一步质量管理措施。为进一步加强我市建筑工程质量监督管理，提高我市建设工程混凝土结构实体质量，及时发现并消除结构质量隐患。具体检测内容主要包括：（1）承重结构混凝土强度；（2）楼板受力钢筋数量、位置及混凝土保护层厚度；（3）现浇楼板厚度；（4）混凝土梁、柱（剪力墙）钢筋保护层厚度；（5）砌体结构承重墙柱的砌筑砂浆强度；（6）安装工程中涉及安全及功能的重要项目；（7）钢结构焊缝及重要连接部位；（8）桩基完整性；（9）路基厚度、强度及路基原材料；（10）沥青混凝土、排水管材及沥青路面强度、厚度；（11）建筑节能材料；（12）进入工地现场的建筑原材料。

根据往年产生的费用预算及工作需要，经费项目包括劳务费7.5万元，用于门岗工资及专项工作聘请专家、搬家等；办公费26万元，用于购买日常办公用品书报等；咨询费1.5万元，用于支付法律顾问咨询；委托业务费28万元。

（6）年度预算安排，一般公共预算拨款63万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			工程质量监管经费
主管部门及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位		淮北市建筑工程管理处
项目来源			本级项目		项目期		1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		63
			其中：财政拨款		63
			上年结转
			其他资金
年度目标	执行法律法规和工程建设强制性标准的情况，对工程竣工验收进行监督，抽查工程质量责任主体和质量检测单位的工程质量行为，定期对本地区工程质量状况进行统计分析。受住建局委托，贯彻落实国家和省、市关于建筑工程质量的法律法规，负责对全市建筑工程质量进行监督，分析存在质量问题及发展趋势，研究下一步质量管理措施.
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		工作任务完成率		100%
		质量指标		经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		项目完成时间		及时
		成本指标		控制在批复概算内		在批复概算内
	效益指标	经济效益指标		对经济发展带来影响和效果		带来经济效益
		社会效益指标		更好的对全市建筑市场进行管理，对全市在建工程质量进行监督.一是及早发现问题，消除质量隐患。二是杜绝假报告、假资料，净化市场		提高工程质量，及早发现问题消除隐患
		生态效益指标		改善环境		改善环境
		可持续影响指标		项目持续发挥作用		项目持续发挥作用
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度		服务对象满意度

29、“建筑市场管理运行费”项目。

（1）项目概述：贯彻落实建设工程各方责任主体有关建设标准规范、法律法规和政策。承担建设工程质量安全监督、扬尘治理和文明施工管理相关工作，推进建设工程质量优质工程和安全标准化工作;配合工程质量、安全事故的调查处理和应急处置工作;承担建设工程装饰装修、防雷、防震等具体工作。负责建筑业信用评价体系建设工作;协助拟定施工图设计文件(含消防、人防、技防等)审查、消防验收规章制度并组织实施;承担建筑活动单位、从业人员培训和管理服务及建筑行业农民工维权工作。协助做好推进建筑节能和建设行业绿色发展，推广应用新技术、新产品、新材料、新工艺工作，促进产业融合发展。承担墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广应用。贯彻落实国家、省有关工程建设标准规范、技术经济定额、工程造价管理法律法规和政策;协助拟定地方性建设工程造价计价标准定额政策规章;具体负责全市建设工程造价的管理工作。

（2）立项依据：《建筑业企业资质管理规定》、《安徽省建筑市场管理条例》《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑施工企业主要负责人项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》《安徽省促进散装水泥发展和应用条例》《安徽省发展新型墙体材料条例》

（3）实施主体：淮北市建筑工程管理处。

（4）起止时间：2024年1月至12月。

（5）项目内容：1、《建筑业企业资质管理规定》第二十四条县级以上人民政府住房城乡建设主管部门和其他有关部门应当依照有关法律、法规和本规定，加强对企业取得建筑业企业资质后是否满足资质标准和市场行为的监督管理。《安徽省建筑市场管理条例》第三条县以上地方各级人民政府建设行政主管部门负责本行政区域建筑市场的管理工作。2、《筑筑施工企业主要负责人项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第四条县级以上人民政府住房城乡建设主管部门应当依照有关法律法规和本规定，对“安管人员”持证上岗、教育培训和履行职责等情况进行监督检查。3、《安徽省促进散装水泥发展和应用条例》第六条　县级以上人民政府散装水泥行政主管部门负责本行政区域内散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆发展和应用的促进工作，相关具体工作由其所属的散装水泥管理机构承担，所需经费纳入同级财政预算。第三十条县级以上人民政府散装水泥主管部门及其散装水泥管理机构应当会同公安机关交通管理部门，组织对散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆专用车辆驾驶人免费进行业务技能和安全培训。4、《安徽省发展新型墙体材料条例》第四条县人民政府墙体材料行政主管部门（以下简称墙体材料行政主管部门）负责本行政区域内发展新型墙体材料的管理工作。第十九条　墙体材料管理机构应当加强对新型墙体材料开发、生产和推广应用的指导和管理，并按照权限做好产品确认工作。安徽省新型墙体材料产品确认管理办法皖墙办[2013]24号第三条市级墙改办负责本地产品确认的材料审查、企业现场考核和产品质量抽检工作。

根据往年产生的费用预算及工作需要，经费项目包括印刷费10万元，用于工作所需印刷开支；差旅费14万元，用于工作差旅费等；维修（护）费0.8万元，用于支付办公设备维修；公务接待费3万元，用于公务接待；其他交通费40万元，用于公务用车交通费；其他商品和服务支出6.5万元，用于除办公费以外的其他支出；办公设备购置3.5万元，用于购买国产打印机及投影仪。

（6）年度预算安排，一般公共预算拨款77.8万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			建筑市场安全管理运行费
主管部门及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位		淮北市建筑工程管理处
项目来源			本级项目		项目期		1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		77.8
			其中：财政拨款		77.8
			上年结转
			其他资金
年度目标	目标1：对全市建筑业范围内的各项管理，确保全市建设工程的质量和安全。负责建筑工程安全监督，文明施工，扬尘治理等。负责行政区域内散装水泥、预拌混泥土和预拌砂浆发展和应用的促进工作。承担墙体材料革新和建筑材料节能管理。加快推进建筑工人实名制。行政府购买服务方式开展工程质量安全监督检查和第三方检测工作. 协助拟定全市建筑施工图设计文件（含人防、消防、技防等）审查、抽查、备案的政策、规章制度；负责消防验收和监督工作，指导区县、开发园区建设工程消防工作，负责拟定全市建筑、住宅室内外装饰装修管理规章并并监督实施，监督指导装饰装修市场管理和招标活动，管理装饰装修企业资质和专业技术人员执业资格，监督装饰装修工程质量安全等，淮北市经济开发区内建设合同备案、质量监督，安全监督及施工图备案等施工许可的前期手续，建筑工程质量，安全文明施工活动监督及农民工工资投诉受理审批相关报件，办理工程竣工备案，建筑工程，建筑装饰装修工程违法行为查出工作
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		工作任务完成率		100%
				对全市建筑业范围内的各项管理，确保全市建设工程的质量和安全。		完成
				负责建筑工程安全监督，文明施工，扬尘治理等		完成
				负责行政区域内散装水泥、预拌混泥土和预拌砂浆发展和应用的促进工作。承担墙体材料革新和建筑材料节能管理		完成
				保障建管处工作正常开展		完成
		质量指标		经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		项目是否按照计划时间完成		完成
		成本指标		控制在批复概算内		在批复概算内
	效益指标	经济效益指标		对经济发展带来影响和效果		带来经济效益
		社会效益指标		推动建筑市场健康文明发展影响程度		推动建筑市场健康文明发展影响程度
		生态效益指标		改善环境		改善环境
		可持续影响指标		项目持续发挥作用		项目持续发挥作用
	满意度指标	满意度指标		社会公众对建筑业管理监督帮助各项工作实施的满意程度		服务对象满意度

30、“办公楼运行费”项目。

（1）项目概述：办公楼运行，水电，维护及物业费

（2）立项依据：办公楼运行，水电，维护及物业费

（3）实施主体：淮北市建筑工程管理处。

（4）起止时间：2024年1月至12月。

（5）项目内容：办公楼运行，水电，维护及物业费

（6）年度预算安排，一般公共预算拨款15万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称		办公楼运行费
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位		淮北市建筑工程管理处
项目来源		本级项目		项目期		1年
项目资金（万元）		年度资金总额：		15
		其中：财政拨款		15
		上年结转
		其他资金
年度目标	保障单位办公楼正常运行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	工作任务完成率		100%
		质量指标	工作质量情况		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成时间		及时
		成本指标	控制在批复概算内		在批复概算内
	效益指标	经济效益指标	对经济发展带来影响和效果		带来经济效益
		社会效益指标	工作人员积极性		积极
		生态效益指标	节约资源		节约资源
		可持续影响指标	项目持续发挥作用		项目持续发挥作用
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度

31、“办公楼运行费”项目。

（1）项目概述：按照市领导和上级主管部门的指示批示精神，市城建档案馆于2024年1月份自淮北市相山北路4号搬迁至淮北市人民路318号A区4楼，为了保障城建档案馆的正常运行，该项目用于市城建档案馆办公楼用电用水等支出。

（2）立项依据。市城建档案正常运行的需要

（3）实施主体。淮北市城市建设档案馆

（4）起止时间。2024年1月至12月

（5）项目内容。该项目用于市城建档案馆办公楼用电用水等支出，包括水费和电费两部分。

（6）年度预算安排。2024年一般公共预算安排5万元。

（7）绩效目标。全年各款项顺利支出，保障市城建档案馆正常运行。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			办公楼运行费
主管部门及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市城市建设档案馆
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		5
			其中：财政拨款		5
			上年结转		0
			其他资金		0
年度目标	全年各款项顺利支出，保障市城建档案馆正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：全年支出	≤5万元
		质量指标		指标1：支出合规率	=100%
		时效指标		指标1：支付及时率	=100%
		成本指标		指标1：项目单项成本	小于等于核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		指标1：经济效益	高效支撑单位完成各项工作
		社会效益指标		指标1：保障机构支出运转重要性	较高
		生态效益指标		指标1：生态效益	节约用水、用电
		可持续影响指标		指标1：可持续影响	保障全年工作正常运行
	满意度指标	满意度指标		指标1：满意度	费用顺利支出，未出现纠纷

32、“城建档案保管与维护经费”项目。

（1）项目概述：城建档案管理工作和对城建档案进行保管与维护，现保管档案增加至7万多卷。项目支出用于保障市城建档案馆各项日常工作正常开展。

（2）立项依据。市城建档案工作开展的需要

（3）实施主体。淮北市城市建设档案馆

（4）起止时间。2024年1月至12月

（5）项目内容。该项目用于市城建档案馆日常工作中发生的办公费、邮电费、劳务费、印刷费、公务接待费、其他交通费、维修（护）费、差旅费等支出，还用于办公设备购置等支出。

（6）年度预算安排。2024年一般公共预算安排31万元。

（7）绩效目标。完成日常档案管理运行，档案验收、接收、整理工作和资金支付进度按期完成。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			办公楼运行费
主管部门及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市城市建设档案馆
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		31
			其中：财政拨款		31
			上年结转		0
			其他资金		0
年度目标	完成日常档案管理运行，档案验收、接收、整理工作和资金支付进度按期完成。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：城建档案接收卷数	≥3000卷
		质量指标		指标1：档案接收质量	符合城建档案接收标准
		时效指标		指标1：支付及时率	=100%
		成本指标		指标1：工作成本	小于等于档案管理工作正常运行需要的人员设备等成本
	效益指标	经济效益指标		指标1：经济效益	为房屋建设、市政工程、城市建设等提供档案服务
		社会效益指标		指标1：社会效益	为工程建设、诉讼纠纷、城市改造等提供基础资料
		生态效益指标		指标1：生态效益	正常运行中节能高效、减少污染
		可持续影响指标		指标1：可持续影响	保持工作正常持续开展
	满意度指标	满意度指标		指标1：群众满意度	满意及以上

33、“全市地下管线信息系统管理与维护经费”项目。

（1）项目概述：全市地下管线信息系统管理存储市地下管线三维和二维数据，实现管理信息的数字化与信息化管理，促进地下管线管理的科学化、规范化。提供地下管线信息调阅服务，为房屋建设、市政工程、城市建设等提供数据支撑，减少管线损坏风险；对改善城市面貌和投资环境产生积极影响，为构建数字城市创造条件。该项目用于该系统的日常维护和系统更新升级费用。

（2）立项依据。地下管线数据维护及利用的需要

（3）实施主体。淮北市城市建设档案馆

（4）起止时间。2024年1月至12月

（5）项目内容。该项目用于该系统的日常维护和系统更新升级的支出，保障系统正常运行，促进地下管线管理的科学化、规范化。

（6）年度预算安排。2024年一般公共预算安排5万元。

（7）绩效目标。完成地下管线信息系统更新及保障系统正常运行。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			办公楼运行费
主管部门及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市城市建设档案馆
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		5
			其中：财政拨款		5
			上年结转		0
			其他资金		0
年度目标	完成地下管线信息系统更新及保障系统正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：数据更新	≥5公里
		质量指标		指标1：系统运行情况	系统运行正常
		时效指标		指标1：数据更新情况	数据更新及时
		成本指标		指标1：系统维护成本	≤5万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：经济效益	防止反复探测，浪费资金
		社会效益指标		指标1：保障地下管线安全，维护社会稳定	提供地下管线调阅服务，减少管线损坏风险
		生态效益指标		指标1：生态效益	防止反复探测、避免反复开挖
		可持续影响指标		指标1：改善生活环境	工作环境得到改善
	满意度指标	满意度指标		指标1：群众满意度	大于90%

34、“重点工程建设管理经费”项目。

（1）项目概述：用于重点工程建设期间发生的办公费、邮电费、公务招待费、委托业务费、下派干部生活补助及交通补贴、其他宣传费用（包括印刷费）、聘请专家评审费、差旅费等支出，还用于车辆维修、车辆保险等支出。

（2）立项依据：市委、市政府常委（务）会、常务会、办公会等决定事项，“财政部”基本建设财务管理规定“财建【2002】394号。

（3）实施主体：淮北市重点工程建设管理处。

（4）起止时间：2024年1-12月。

（5）项目内容：用于重点工程建设期间发生的办公费、邮电费、公务招待费、委托业务费、下派干部生活补助及交通补贴、其他宣传费用（包括印刷费）、聘请专家评审费、差旅费等支出，还用于车辆维修、车辆保险等支出。

（6）年度预算安排：81.86万元。

（7）绩效目标：保障年度重点工程实施的重要因素。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			重点工程建设管理经费
主管部门及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市重点工程建设管理处
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		81.86
			其中：财政拨款		81.86
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障年度重点工程实施的重要因素。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标：支出金额	8186000元
		质量指标		指标：费用支出合规性	支出合理
		时效指标		指标：费用及时支付	费用及时支付
		成本指标		指标: 节约开支	厉行节约，减少不必要的开支
	效益指标	经济效益指标		指标：促进工程建设	促进工程建设，带动经济效益
		社会效益指标		指标：促进城市基础设施建设	促进城市基础设施建设
		生态效益指标		指标：重视生态环保	重视生态环保
		可持续影响指标		指标：产生可持续影响	产生可持续影响
	满意度指标	满意度指标		指标：群众满意	群众满意

35、“办公楼运行费”项目。

（1）项目概述：主要用于处办公室的水电费、维修（护）费、物业管理费等支出。

（2）立项依据：财政部“基本建设财务管理规定”。

（3）实施主体：淮北市重点工程建设管理处。

（4）起止时间：2024年1-12月。

（5）项目内容：主要用于处办公室的水电费、维修（护）费、物业管理费等支出。

（6）年度预算安排：22.30万元。

（7）绩效目标：保障单位办公楼正常运转，费用正常支出。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			办公楼运行费
主管部门及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市重点工程建设管理处
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		22.30
			其中：财政拨款		22.30
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障单位办公楼正常运转，费用正常支出。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标：支出总金额	223000元
		质量指标		指标：费用核算准确	准确
		时效指标		指标：费用及时支付	及时支付
		成本指标		指标: 节省费用开支	节约开支
	效益指标	经济效益指标		指标：增加经济效益	增加经济效益
		社会效益指标		指标：增加社会效益	增加社会效益
		生态效益指标		指标：节约资源	节约水电
		可持续影响指标		指标：可持续发挥作用	可持续发挥作用
	满意度指标	满意度指标		指标：群众满意	群众满意

36、“单位运行劳务费”项目。

（1）项目概述：用于发放聘用人员工资等支出。

（2）立项依据：财政部“基本建设财务管理规定”，重点工程建设管理需要。

（3）实施主体：淮北市重点工程建设管理处。

（4）起止时间：2024年1-12月。

（5）项目内容：用于发放聘用人员工资等支出。

（6）年度预算安排：85.00万元。

（7）绩效目标：保障劳务派遣人员工资、社保等费用缴纳。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			单位运行劳务费
主管部门及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市重点工程建设管理处
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		85.00
			其中：财政拨款		85.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障劳务派遣人员工资、社保等费用缴纳。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标：总发放金额	850000元
		质量指标		指标：费用支出合理性	支出合理
		时效指标		指标：费用支出及时性	支出及时
		成本指标		指标: 费用不超支	按实际人员支付费用
	效益指标	经济效益指标		指标：促进经济发展	促进经济发展
		社会效益指标		指标：提高就业率	提高就业率
		生态效益指标		指标：采取生态保护措施	采取生态保护措施
		可持续影响指标		指标：产生可持续影响	产生可持续影响
	满意度指标	满意度指标		指标：群众满意	群众满意

37、“白蚁防治工作经费”项目。

（1）项目概述。根据相关政策文件，加强城市房屋白蚁防治管理，控制白蚁危害，保证城市房屋的住用安全。

（2）立项依据。《城市房屋白蚁防治管理规定》（住建部130号令）

（3）实施主体。淮北市房产管理服务中心。

（4）起止时间。2024年1月-12月

（5）项目内容。满足新建、改建、扩建、装饰装修等房屋的白蚁预防灭治。

（6）年度预算安排。2024年一般公共预算安排25万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			白蚁防治工作经费
主管部门及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市房产管理服务中心
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		25
			其中：财政拨款		25
			上年结转
			其他资金
年度目标	根据在建工程节点，做到应防尽防及对住户反映白蚁危害进行有效灭治
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：白蚁预防工程施工面积	白蚁预防工程施工建筑面积450万平方米
		质量指标		指标1：对全市新建在建项目进行施工全覆盖…	根据工程施工节点，进行施工全覆盖
		时效指标		指标1：预算支付进度	2024年12月前完成
		成本指标		指标1：白蚁预防用药	小于等于25万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：降低白蚁滋生及白蚁危害造成的财产损失	最小化降低白蚁滋生及白蚁危害造成的财产损失
		社会效益指标		指标1：保证百姓住房生命财产安全	良好
		生态效益指标		指标1：改善提升人居环境影响程度	改善提升人居环境
		可持续影响指标		指标1：消除建筑物安全隐患	明显
	满意度指标	满意度指标		指标1：服务对象满意度	群众满意度达95%以上

38、“物业提升专项工作经费”项目。

（1）项目概述。引导物业服务企业开展创优争优活动，提升物业服务水平，扶植和促进物业服务行业健康快速发展。

（2）立项依据。《中共安徽省委组织部安徽省住房和城乡建设厅关于印发<安徽省“皖美红色物业”建设三年行动方案>的通知》（皖组通字〔2022〕19号）、淮北市人民政府关于进一步加强物业管理工作的意见》（淮政〔2014〕60号）等。

（3）实施主体。淮北市房产管理服务中心。

（4）起止时间。2024年1月-12月

（5）项目内容。开展物业企业服务质量检查、测评，提升物业服务水平和质量；物业服务行业开展争先创优活动，树立行业标杆。

（6）年度预算安排。2024年一般公共预算安排26万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			物业提升专项工作经费
主管部门及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市房产管理服务中心
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		26
			其中：财政拨款		26
			上年结转
			其他资金
年度目标	通过测评结果，有效加强物管小区物业服务企业的服务质量
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：参与物业服务质量检查、测评，提升服务质量	全市参与物业服务质量提升的小区达200余个
		质量指标		指标1：物业服务质量测评	设置“优秀”“良好”“合格”等测评指标
		时效指标		指标1：预计完成物业检查、测评工作项目经费	2024年12月前完成
		成本指标		指标1：物业服务质量检查、测评专项经费	小于等于26万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：提升全市物业服务质量	有利于小区整体物管价值的提升
		社会效益指标		指标1：规范全市物业管理行为	通过信用积分、企业约谈、清退等方式规范全市物业管理水平
		生态效益指标		指标1：改善物管小区居住生活环境	通过对物业服务企业的监管，消除小区安全隐患，改善小区环境质量。
		可持续影响指标		指标1：推动我市物业管理水平	持续高质量推动我市物业管理水平
	满意度指标	满意度指标		指标1：群众居住质量满意度	群众满意度达90%以上

39、“购房契税补贴及奖励资金”项目。

（1）项目概述。从2021年4月下旬至2021年7月中旬，申请符合奖补条件但尚未支付的个人发放奖补资金。

（2）立项依据。淮房【2014】46号《淮北市人民政府关于促进我市房地产市场平稳健康发展的意见》、淮政办【2020】9号《淮北市人民政府办公室关于印发淮北市引进人才加快东部新城建设实施办法（试行）的通知》、淮政办【2017】11号《淮北市人民政府办公室关于推进农民市民化和加快东部新城建设的实施意见》等。

（3）实施主体。淮北市房产管理服务中心。

（4）起止时间。2024年1月-7月

（5）项目内容。从2021年4月下旬至2021年7月中旬，申请符合奖补条件但尚未支付的个人发放奖补资金。

（6）年度预算安排。2024年一般公共预算安排4200万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			购房契税补贴及奖励资金
主管部门及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市房产管理服务中心
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		4200
			其中：财政拨款		4200
			上年结转
			其他资金
年度目标	有序发放符合奖补条件的个人。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：符合奖补条件，发放户数	1400户左右
		质量指标		指标1：正常审核奖补资格	严格审核、细致核算
		时效指标		指标1：完成预期发放时间	2024年7月前完成
		成本指标		指标1：支付奖补指标	小于等于4200万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：销售住房、非住房	有利于我市商品房去库存
		社会效益指标		指标1：促进居民购房积极性	良好
		生态效益指标		指标1：促进入住率	良好
		可持续影响指标		指标1：吸引来淮购房	社会反映良好
	满意度指标	满意度指标		指标1：政策落实度	让群众尽享政策优惠

40、“不动产登记与房地产交易大厅运行费用”项目。

（1）项目概述。满足日常办公需求，保障工作正常开展。

（2）立项依据。根据中心工作职能，以据实为依据，保障工作正常开展。

（3）实施主体。淮北市房产管理服务中心。

（4）起止时间。2024年1月-12月

（5）项目内容。满足日常办公需求，保障工作正常开展。

（6）年度预算安排。2024年一般公共预算安排30万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			不动产登记与房地产交易大厅运行费用
主管部门及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市房产管理服务中心
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		30
			其中：财政拨款		30
			上年结转
			其他资金
年度目标	有序完成预算指标支付进度，保障日常工作开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：是否能够保障工作日常开展	日常运行能够得到保障
		质量指标		指标1：是否满足日常办公需求	满足日常办公使用要求
		时效指标		指标1：完成预算指标支付时限	2024年12月前完成
		成本指标		指标1：是否严格按照预算执行	严格按照预算要求支付
	效益指标	经济效益指标		指标1：
		社会效益指标		指标1：保证日常信息化维护	保证日常信息化维护
		生态效益指标		指标1：是否对周边环境产生影响	对周边环境无影响
		可持续影响指标		指标1：是否可以长期使用	长期使用
	满意度指标	满意度指标		指标1：办公人员满意度	办公人员满意度达95%以上

41、“大楼运行费用”项目。

（1）项目概述。满足日常办公需求，保障工作正常开展。

（2）立项依据。根据中心工作职能，以据实为依据，保障工作正常开展。

（3）实施主体。淮北市房产管理服务中心。

（4）起止时间。2024年1月-12月

（5）项目内容。满足日常办公需求，保障工作正常开展。

（6）年度预算安排。2024年一般公共预算安排42万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			大楼运行费用
主管部门及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市房产管理服务中心
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		42
			其中：财政拨款		42
			上年结转
			其他资金
年度目标	保障办公大楼日常开支，保障日常工作开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：预算拨付指标	小于等于42万元
		质量指标		指标1：是否满足日常办公需求	满足日常办公使用要求
		时效指标		指标1：完成预算指标支付时限	2024年12月前完成
		成本指标		指标1：节约能源	最大化
		社会效益指标		指标1：保证日常工作正常开展	保证日常工作正常开展
		生态效益指标		指标1：是否对周边环境产生影响	对周边环境无影响
		可持续影响指标		指标1：是否可以长期使用	长期使用
	满意度指标	满意度指标		指标1：办公人员满意度	办公人员满意度达95%以上

42、“加装电梯补贴”项目。

（1）项目概述。对全市老旧小区改造既有住宅加装电梯实施补贴。

（2）立项依据。《淮北市老旧小区改造既有住宅加装电梯（试行）》

（3）实施主体。淮北市房产管理服务中心。

（4）起止时间。2024年1月-12月

（5）项目内容。对全市老旧小区改造既有住宅加装电梯实施补贴。

（6）年度预算安排。2024年一般公共预算安排500万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			加装电梯补贴
主管部门及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市房产管理服务中心
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		500
			其中：财政拨款		500
			上年结转
			其他资金
年度目标	保障办公大楼日常开支，保障日常工作开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：符合加装电梯补贴数量	小于等于100部
		质量指标		指标1：通过特种设备验收标准	合格
		时效指标		指标1：及时拨付补贴金额	2024年12月前完成
		成本指标		指标1：电梯加装工程材料及人工成本	控制成本支出
	效益指标	经济效益指标		指标1：楼栋单元增值	小区楼栋单元增值
		社会效益指标		指标1：满足楼栋居民出行需要	最大化满足楼栋居民出行需要
		生态效益指标		指标1：楼栋居民人居生活环境改善	加装电梯整洁明亮
		可持续影响指标		指标1：提高生活质量、加强社会稳定	提高生活质量、加强社会稳定
	满意度指标	满意度指标		指标1：提高小区居民出行幸福指数	小区居民出行幸福指数达95%以上

43、“房地产管理工作经费”项目。

（1）项目概述。满足日常办公需求，保障工作正常开展。

（2）立项依据。根据中心工作职能，以据实为依据，保障工作正常开展。

（3）实施主体。淮北市房产管理服务中心。

（4）起止时间。2024年1月-12月

（5）项目内容。满足日常办公需求，保障工作正常开展。

（6）年度预算安排。2024年一般公共预算安排79万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			房地产管理工作经费
主管部门及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市房产管理服务中心
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		79
			其中：财政拨款		79
			上年结转
			其他资金
年度目标	有序完成预算指标支付进度，保障日常工作开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：是否能够保障工作日常开展	日常运行能够得到保障
		质量指标		指标1：是否满足日常办公需求	满足日常办公使用要求
		时效指标		指标1：完成预算指标支付时限	2024年12月前完成
		成本指标		指标1：是否严格按照预算执行	严格按照预算要求支付
		社会效益指标		指标1：保证日常信息化维护	保证日常信息化维护
		生态效益指标		指标1：是否对周边环境产生影响	对周边环境无影响
		可持续影响指标		指标1：是否可以长期使用	长期使用
	满意度指标	满意度指标		指标1：办公人员满意度	办公人员满意度达95%以上

44、“难办证工作领导小组及老旧小区领导小组经费”项目。

（1）项目概述。满足小组日常办公需求，保障工作正常开展。

（2）立项依据。根据小组工作职能，以据实为依据，保障工作正常开展。

（3）实施主体。淮北市房产管理服务中心。

（4）起止时间。2024年1月-12月

（5）项目内容。满足日常办公需求，保障工作正常开展。

（6）年度预算安排。2024年一般公共预算安排15万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			难办证工作领导小组及老旧小区领导小组经费
主管部门及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市房产管理服务中心
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		15
			其中：财政拨款		15
			上年结转
			其他资金
年度目标	有序完成预算指标支付进度，保障日常工作开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：是否能够保障工作日常开展	日常运行能够得到保障
		质量指标		指标1：是否满足日常办公需求	满足日常办公使用要求
		时效指标		指标1：完成预算指标支付时限	2024年12月前完成
		成本指标		指标1：是否严格按照预算执行	严格按照预算要求支付
		社会效益指标		指标1：保证日常工作开展	确保老旧改小区工作正常开展
		生态效益指标		指标1：是否对周边环境产生影响	对周边环境无影响
		可持续影响指标		指标1：完善老旧小区配套设施	逐步完善老旧小区生活配套设施，
	满意度指标	满意度指标		指标1：提升居民幸福感	提升居民幸福感达95%以上

45、“征收工作经费”项目。

（1）项目概述。征收工作中，需支付单位相关运行费，组织协调相关单位召开协调会、交通费、办公费及办公楼运行水费、电费、电话费等。

（2）立项依据。根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》要求

（3）实施主体。淮北市房屋征收安置中心

（4）起止时间。2024年1-12月

（5）项目内容。1、在征收项目推进过程中，需组织风险评估，方案论证、培训等发生的相关费用。2、征收现场调度、方案编制及入户调查测量等相关费用。3、办公楼运行及单位通信网络等费用。4、全年单位工作经费。

（6）年度预算安排。35.4万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			征收工作经费
主管部门及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市房屋征收安置中心
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		35.4万元
			其中：财政拨款		35.4万元
			上年结转
			其他资金
年度目标	目标1：全年预算35.4万元，预计12月之前完成全年目标，执行率100%
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		全年预算数	35.4万
		质量指标		正常业务	按照规定认真核算
		时效指标		完成预期目标时间	计划2024年12月之前完成预期目标
		成本指标		完成预期	完成预期目标
	效益指标	经济效益指标		项目完成间接产生经济效益	计划于2024年12月之前完成预期目标
		社会效益指标		改善工作条件，提高工作效率	提高工作效率
		生态效益指标		维护社会稳定	降低上访率
		可持续影响指标		节约财政资金	节约财政资金
	满意度指标	满意度指标		人民群众对项目满意度	满意度95%以上

46、“征收补偿资金审计协审费”项目。

（1）项目概述。按照市政府安排成立征收补偿资金联合审计小组对全市重点项目进行征收补偿资金审计发生的审计机构费用。

（2）立项依据。《淮北市审计局聘用社会中介机构参与政府投资建设项目审计费用支付办法》（淮审投[2017）28号文件标准执行。

（3）实施主体。淮北市房屋征收安置中心

（4）起止时间。2024年1-12月

（5）项目内容。计划完成梅苑西路、徐淮阜高速项目征收补偿资金审核工作。

（6）年度预算安排。30万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			征收补偿资金审计协审费
主管部门及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市房屋征收安置中心
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		30
			其中：财政拨款		30
			上年结转
			其他资金
年度目标	全年预算30万元，预计12月之前完成全年目标，执行率100%
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：全年预算数	30万
		质量指标		指标1：正常业务	严格审核、细致核算
		时效指标		指标1：完成预期目标时间	计划于2024年12月之前完成预期目标
		成本指标		指标1：完成预期	完成预期
	效益指标	经济效益指标		指标1：项目完成间接产生了经济效益	计划于2023年12月之前完成预期目标
		社会效益指标		指标1：有效减少市重点建设项目征收补偿费用开支	计划于2024年12月之前完成预期目标
		生态效益指标		指标1：维护社会稳定	降低上访率
		可持续影响指标		指标1：节约政府资金	计划于2024年12月之前完成预期目标
	满意度指标	满意度指标		指标1：人民群众对项目满意度	尽心尽力让群众满意

47、“劳务费”项目。

（1）项目概述。征收工作中需支付劳务费。

（2）立项依据。根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》要求

（3）实施主体。淮北市房屋征收安置中心

（4）起止时间。2024年1-12月

（5）项目内容。在征收项目推进过程中需支付劳务费。

（6）年度预算安排。9万

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			劳务费
主管部门及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市房屋征收安置中心
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		9万元
			其中：财政拨款		9万元
			上年结转
			其他资金
年度目标	目标1：全年预算9万元，预计12月之前完成全年目标，执行率100%
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		全年预算数	9万
		质量指标		正常业务	按照规定认真核算
		时效指标		完成预期目标时间	计划2024年12月之前完成预期目标
		成本指标		完成预期	完成预期目标
	效益指标	经济效益指标		项目完成间接产生经济效益	计划于2024年12月之前完成预期目标
		社会效益指标		改善工作条件，提高工作效率	提高工作效率
		生态效益指标		维护社会稳定	降低上访率
		可持续影响指标		节约财政资金	节约财政资金
	满意度指标	满意度指标		人民群众对项目满意度	满意度95%以上
	满意度指标	满意度指标		公众满意度。	大于等于95%。

48、“朱庄矿安置房费用”项目。

（1）项目概述。朱庄矿安置房费用448.61万元。其中：开票税金274.81、朱庄矿安置房项目工程剩余采购款173.8万元。

（2）立项依据。依据《淮北市重点工程淮海东路建设朱庄矿颐北社区拆迁安置协议》、市审计局审计报告（淮审固报[2019]78号）、（皖淮信会审字[2021]第150号）、《淮北市淮海东路（赵庄项目）安置房A区朱庄煤矿安置房工程项目投资建设与采购合同》。

（3）实施主体。淮北市房屋征收安置中心

（4）起止时间。2024年1-12月

（5）项目内容。支付朱庄矿安置房费用448.61万元。其中：开票税金274.81、朱庄矿安置房项目工程剩余采购款173.8万元。费。

（6）年度预算安排。448.61万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			朱庄矿安置房费用
主管部门及代码			[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市房屋征收安置中心
项目来源			本级项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		448.61万元
			其中：财政拨款		448.61万元
			上年结转
			其他资金
年度目标	目标1：全年预算448.61万元，预计12月之前完成全年目标，执行率100%
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		全年预算数	448.61万
		质量指标		开标税金	预计全年完成指标
				工程质量合格率	100%合格
		时效指标		完成预期目标时间	计划2024年12月之前完成预期目标
				项目完成时性	及时
		成本指标		项目总成本	2024年完成指标
				支付预算指标	全年完成指标
	效益指标	经济效益指标		项目完成间接产生经济效益	计划于2024年12月之前完成预期目标
				交付使用率	全部交付完成
		社会效益指标		生活质量	居住水平满足人均要求
				社会环境	人文环境及自然环境满足人均要求
		生态效益指标		维护社会稳定	降低上访率
				是否环境良好	环境良好
		可持续影响指标		节约财政资金	节约财政资金
				解决社会就业	可解决周边居边就业
	满意度指标	满意度指标		人民群众对项目满意度	满意度95%以上
				服务对象满意度	大于等于95%。

（二）机关运行经费。

淮北市住房和城乡建设局2024年机关运行经费财政拨款预算611.70万元，比2023年预算减少28.10万元，下降4.39%，原因主要是人员变动。

（三）政府采购情况。

淮北市住房和城乡建设局2024年政府采购预算4272.78万元。其中：政府采购货物预算12.78万元，政府采购工程预算1360万元，政府采购服务预算2900万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮北市住房和城乡建设局共有车辆62辆，其中：特种专业技术用车20辆、其他用车42辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮北市住房和城乡建设局48个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款25361.37万元、政府性基金预算当年财政拨款204560万元、财政专户管理资金当年安排0万元。